融安县潭头乡人民政府

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡人民政府2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县潭头乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡人民政府概况

一、主要职能

潭头乡党委、政府主要工作职责：

乡党委：

（1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委县政府交给的其他工作任务。

乡政府：

（1）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、部门决算单位构成

潭头乡汇总共有5个独立单位核算机构。分为潭头乡人民政府、潭头乡综合行政执法队、潭头乡便民服务中心、潭头乡农业服务中心、潭头乡乡村建设综合保障中心。

第二部分：融安县潭头乡人民政府 2025年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡人民政府2025年度部门决算公开附表

  第三部分：融安县潭头乡人民政府2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入4048.08万元（其中本年收入4048.08万元）, 较2024年度决算数增加255.39万元，增长6.73%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4026.13万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加233.44万元，增长6.15%，主要原因是人员增加、经费增加、社保、公积金缴费基数增加，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入21.95万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加21.95万元，上年无该项收入，为当年新增收入，主要原因是新增农村基础设施建设支出项目。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出4048.08万元（其中本年支出4048.08万元）, 较2024年度决算数增加255.39万元，增长6.73%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出727.73万元：主要用于政府及二层单位职工工资及失业保险、工伤保险支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2024年度决算数增加242.81万元，增长50.07%，主要原因是人员数量变动、工资福利、社会保障缴费、绩效待遇等政策调整，人员经费支出有所上涨。

2.科学技术支出105.29万元：主要用于农服农业服务中心人员工资、社保缴费、其他人员支出，较2024年度决算数增加105.29万元，主要原因是年终决算时根据财政通知，将原2130104科目的3-12月份的统发工资支出调整至本科目项下。

3.文化旅游体育与传媒支出4万元：主要用于乡里文体活动，较2024年度决算数增加4万元，主要原因是增加乡里文体活动支出。

4.社会保障和就业支出122.77万元：主要用于便民服务中心的商品和费用支出以及政府及二层单位全部职工的社保缴费支出、离退休人员公用经费支出、对个人和家庭补助支出，较2024年度决算数减少72.14万元，下降37.01%，主要原因是离退休人员相关公用经费、对个人和家庭补助的保障对象数量减少，相关补助经费支出规模缩减；便民服务中心厉行节约，从严管控商品和服务等运行保障经费，压减非必要开支。

5.卫生健康支出42.25万元：主要用于全部职工的医保缴费支出，较2024年度决算数减少26.78万元，下降38.79%，主要原因是部分人员医保缴费口径调整，相关医保缴费支出相应减少。

6.节能环保支出44.85万元：主要用于农村环境保护支出，较2024年度决算数增加14.03万元，增长45.52 %，主要原因是农村环境整治工作力度加大，新增农村人居环境整治、村庄污水垃圾处理等项目，项目经费投入增加。

7.城乡社会支出21.95万元：主要用于农村基础设施建设支出，较2024年度决算数增加21.95万元，主要原因是增加农村基础设施建设支出。

8.农林水支出2842.53万元：主要用于农业农村、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出，较2024年度决算数增加8.3万元，增长0.29%，主要原因是增加农林水方面的投入，增加农林水支出。

9.自然资源海洋气象等支出75.24万元：主要用于乡村建设综合保障中心的职工工资及工伤保险、失业保险和商品和服务支出、对个人和家庭补助支出，较2024年度决算数减少9.77万元，下降11.49%，主要原因是厉行节约，减少支出。

10.住房保障支出61.47万元：主要用于全部职工的住房公积金支出，较2024年度决算数减少32.29万元，下降34.44%，主要原因是本年度缴存公积金的人员结构、工资缴存基数发生变动，全年公积金缴存合计金额较上年度有所下降。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.86万元，支出决算为4026.13万元，完成年初预算的343.57%，较2024年度决算数增加233.51万元，增长6.16%。其中：基本支出1094.18万元，项目支出2931.95万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2010301。 年初预算为274.87万元，支出决算为452.07万元，完成年初预算的164.47%。决算数大于预算数的主要原因是年中人员工资政策调整、人员增减变动，人员经费支出增加；同时年中追加部分财政事务工作经费，年初预算未统筹上述因素，造成实际支出高于年初预算。 

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为17万元，支出决算为113.03万元，完成年初预算的664.88 %。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中追加安排工作经费，补发2023.11-2024.12潭头乡驻村工作队员补助及一事一议项目工程费、设计费、监理费等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为82.2万元，支出决算为147.32万元，完成年初预算的179.22 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费及相关业务运行经费，同时新增部分业务工作，相关支出据实列支，年初预算未包含该部分资金。

4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为15.31万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费，补发2022-2023年、2025.1-10月驻村工作队员生活补助、通讯补助、交通补助等费用。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2060103。年初预算为0万元，支出决算为105.29万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是因本科目年初未做预算，年终决算时根据财政通知，将原2130104科目的3-12月份的统发工资支出调整至本科目项下，故导致本科目比年初预算数支出大。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2070199。年初预算为0万元，支出决算为4万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是增加乡里文体活动支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为13.73万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的36.78%。决算数小于预算数的主要原因是未发2025年退休人员独生子女奖励5%补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为5.17万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的73.50%。决算数小于预算数的主要原因是未发2025年退休人员独生子女奖励5%补助。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为78.58万元，支出决算为72.25万元，完成年初预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是12月份养老保险未缴纳，支出减少。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为39.29万元，支出决算为36.12万元，完成年初预算的91.93%。决算数小于预算数的主要原因是12月份职业年金未缴纳，支出减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为17.51万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的128.45%。决算数大于预算数的主要原因是有人员调入，医保缴费增加。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为21.03万元，支出决算为19.76万元，完成年初预算的93.96%。决算数小于预算数的主要原因是12月份医疗保险未缴纳，支出减少。

14.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为40.40万元，支出决算为44.85万元，完成年初预算的111.01%。决算数大于预算数的主要原因是补2024.11-12月保洁员工资、生活垃圾治理运营服务费及2024年沿线垃圾清运费，支出增加。

15.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。年初预算为0万元，支出决算为21.81万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的乡村振兴协理员经费。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。年初预算为100.54万元，支出决算为35.23万元，完成年初预算的35.04%。决算数小于预算数的主要原因是农业服务中心年终决算时根据财政通知，将原2130104科目的3-12月份的统发工资支出调整至2060103科目项下，支出减少。

17.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2130120。年初预算为0万元，支出决算为365.98万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的耕地地力保护补贴，支出增加。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。年初预算为0万元，支出决算为49.57万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的农机购置补贴和耕地地力补贴，支出增加。

19.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。年初预算为0万元，支出决算为27.53万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的糖料蔗生产机械化作业补贴，支出增加。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为287.39万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的2025年市本级财政衔接推进乡村振兴补助项目、2024年广东帮扶广西财政协作项目、2025年县本级财政衔接推进乡村振兴补助项目，支出增加。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为1156.45万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的产业奖补、产业基地配套设施项目建设，支出增加。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为485.43万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的乡村建设公益性岗位补助支出，产业基地配套设施项目建设管理费等其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为142.05万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的农村基础设施建设项目，支出增加。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为333.60万元，支出决算为271.08万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于预算数的主要原因是从2025.10开始村干工资从社工部支付。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150。年初预算为70.01万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因是乡建中心人员增加，工资、经费增加。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为19.29万元，因预算基数为零，无法计算完成百分比。决算数大于预算数的主要原因是年度执行中根据实际工作需要，依规申请并获批准的农村危房改造项目支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为58.94万元，支出决算为42.18万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因是农业服务中心在年度决算编审过程中，根据财政局统一对账口径，将部分原列入住房公积金的支出，按实际支付性质调整至2010601机关服务科目科目列支，以确保决算数据真实反映支出全貌。虽本科目决算数较小，但相关支出已通过其他经济科目完整反映，总体工资福利支出未超预算。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1094.18万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出819.35万元，完成年初预算的118.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出39.35万元，完成年初预算的63.97%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助235.48万元，完成年初预算的72.45%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出0万元，无年初预算。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本部门2025年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为21.95万元，年初无预算，较2024年度决算数增加21.95万元，上年无该项支出，为本年新增支出。其中：基本支出0万元，项目支出21.95万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为21.95万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是本年新增农村基础设施建设项目支出。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算5.01万元，完成年初预算的95.98%，比上年减少0.63万元，主要原因是厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.22万元，公务接待费支出决算1.80   万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.22万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.22万元，完成年初预算的94.15%，比上年减少0.2万元，原因是厉行节约，减少支出。主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展下村业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，平均每辆公务用车1.07万元。

（三）公务接待费支出1.80万元，完成年初预算的100%， 比上年减少0.42万元，原因是厉行节约，减少支出。主要用于开展上级部门调研走访、检查指导工作发生的工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次40次，人次338次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出24.15万元，比年初预算数减少5.42万元，完成年数预算81.67%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。比2024年决算数减少15.36万元，降低38.88%，主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2025年度政府采购支出总额1.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：公务用车3 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆，单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的0.37%。从评价情况来看，政策补助补贴对象数量大于72个，补助补贴资金支出合规；资金完成兑付及时；项目总成本15万元等于年初预算。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额15万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

清洁乡村保洁员补助项目自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。