融安县潭头乡综合行政执法队

2025年部门决算

目    录

第一部分：融安县潭头乡综合行政执法队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县潭头乡综合行政执法队2025年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县潭头乡综合行政执法队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2025年度政府性基金支出决算情况。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县潭头乡综合行政执法队概况

一、主要职能

（一）根据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担乡镇本级、县直部门下放乡镇以及县直部门委托乡镇的城乡建设、市场监管、文化市场、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政处罚工作。

（二）协助县直部门在本乡镇进行的其他行政执法工作。

（三）负责本乡镇执法工作的日常巡查监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作。

（四）巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时向上级相关部门报告。

（五）承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位共有直属单位1个。其中：全额拨款事业单位1个，分别为融安县潭头乡综合行政执法队。

第二部分：融安县潭头乡综合行政执法队 2025年部门决算报表

详见附件：融安县潭头乡综合行政执法队 2025年度部门决算公开附表

    第三部分：融安县潭头乡综合行政执法队2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入102.46万元（其中本年收入102.46万元）, 较2024年度决算数增加78.64万元，增长330.14 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入102.46万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加78.64万元，增长330.14 %，主要原因是人员增加工资、日常经费增加。2025年度新增社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出项目收入，导致总收入较上年大幅增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。与上年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与上年持平。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与上年持平。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与上年持平。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与上年持平。

（二）本部门2025年度总支出102.46万元（其中本年支出102.46万元）, 较2024年度决算数增加78.64万元，增长330.14 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出88.97万元：主要用于用于职工工资、工伤和失业保险、日常公用经费支出，较2024年度决算数增加65.15  万元，增长273.51%，主要原因是人员从2024年2人增长到7人，日常公用经费、工资等支出增加。

2.社会保障和就业支出7.27万元：主要用于职工的社保缴费支出、离退休人员公用经费支出，较2024年度决算数增加7.27万元，主要原因是2025年度新增社会保障和就业项目支出，故该科目新增支出7.27万元，而2024年无此项目，基数为0。

3.卫生健康支出2.59万元：主要用于职工医疗保险缴费，较2024年度决算数增加2.59万元，主要原因是2025年度新增卫生健康项目支出，故该科目新增支出2.59万元，而2024年无此项目，基数为0。

4.住房保障支出3.64万元：主要用于职工公积金缴费，较2024年度决算数增加3.64万元，主要原因是2025年度新增住房保障项目支出，故该科目新增支出3.64万元，而2024年无此项目，基数为0。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45.92万元，支出决算为102.47万元，完成年初预算的223.15%，较2024年度决算数增加78.64万元，增长增长330.14%。其中：基本支出62.12万元，项目支出40.35万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为31.25万元，支出决算为88.97万元，完成年初预算的284.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员从2024年2人增长到7人，日常公用经费、工资增加等支出增加。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为5.2万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是参公人员变动，社保基数减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为2.6万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的93.08%。决算数小于预算数的主要原因是参公人员变动，社保基数减少，支出减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为2.57万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的100.78%。决算数大于预算数的主要原因是增加大病医疗保险，支出增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为3.9万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于于预算数的主要原因是参公人员变动，公积金基数减少，支出减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出62.12万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.36万元，完成年初预算的142.63%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出1.76万元，完成年初预算的49.03%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元。

（四）资本性支出0万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况 

本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出决算0.09万元，完成年初预算的100%，比上年0.09万元，主要原因是2025年的新增公务接待费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。2025年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆公务用车0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的100 %， 比上年增加0.09万元，原因是2025年的新增公务接待费。主要用于开展执法工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次2次，人次19次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0 辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。