融安县雅瑶乡人民政府

2025年度决算公开

目  录

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年度决算报表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年度决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2025年度政府性基金支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、本部门职责

融安县雅瑶乡人民政府是融安县人民政府领导下的乡镇基层行政机关，主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实上级党委、政府的决策部署；负责本乡经济和社会发展、公共管理和服务、乡村振兴、民生保障、社会综合治理、安全生产、应急管理、生态文明建设等各项基层行政事务，办理乡党委、人大交办的其他事项。

二、机构设置情况

融安县雅瑶乡人民政府内设机构为独立编制机构1个、独立核算机构1个，为一级预算单位下属的二级预算单位。截至2025年12月31日，融安县雅瑶乡人民政府编制内实有在职人员22人，其他人员5人，合计27人，均为财政拨款开支人员。单位负责人：吴江福；单位地址：柳州市融安县雅瑶乡雅瑶街。

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年度决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，列出空表并说明无数据。

（此部分报表数据来源于2025年度部门决算报表，各项金额单位为万元。）

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年度决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2155.29万元，其中本年收入2155.29万元，较2024年度决算数减少444.01万元，下降17.1%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2049.52万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少438.75万元，下降17.6%，主要原因是根据上级精神，厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款收入105.77万元，为财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少5.26万元，下降4.7%，主要原因是根据上级精神，厉行节约。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。本单位无国有资本经营预算收入。

4.事业收入0.00万元。本单位无事业收入。

5.经营收入0.00万元。本单位无经营收入。

6.其他收入0.00万元。本单位无其他收入。

（二）本部门2025年度总支出2155.29万元，其中本年支出2155.29万元，较2024年度决算数减少444.01万元，下降17.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）597.21万元，主要用于保障机关及所属单位正常运转、履行行政管理职能。

2.社会保障和就业支出（类）61.20万元，主要用于落实机关事业单位基本养老保险、职业年金及离退休人员等相关保障支出。

3.卫生健康支出（类）22.34万元，主要用于保障干部职工医疗保险等卫生健康支出。

4.节能环保支出（类）78.04万元，主要用于农村环境保护等节能环保事项。

5.城乡社区支出（类）105.77万元，主要用于城乡社区基础设施建设等事项。

6.农林水支出（类）1266.93万元，主要用于乡村振兴、农业生产发展、农村基础设施建设和村级组织运转等事项。

7.住房保障支出（类）23.71万元，主要用于职工住房公积金缴存等住房保障支出。

8.粮油物资储备支出（类）0.08万元，主要用于粮油物资事务相关支出。

按支出性质划分，本部门本年支出中基本支出592.60万元（其中人员经费560.36万元、公用经费32.24万元），项目支出1562.70万元；年末无结转和结余。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

融安县雅瑶乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出2049.52万元，较2024年度决算数减少438.75万元，下降17.6%。其中：基本支出592.60万元（人员经费560.36万元、公用经费32.24万元），项目支出1456.92万元。

融安县雅瑶乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1106.80万元，支出决算为2049.52万元，完成年初预算的185.2%。

按支出功能分类科目分项支出情况如下：

行政运行支出（项）389.59万元，其中基本支出314.74万元、项目支出74.84万元。

一般行政管理事务支出（项）165.29万元，其中全部为项目支出165.29万元。

一般行政管理事务支出（项）42.33万元，其中全部为项目支出42.33万元。

行政单位离退休支出（项）4.72万元，其中全部为基本支出4.72万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.25万元，其中全部为基本支出34.25万元。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.13万元，其中全部为基本支出17.13万元。

其他社会保障和就业支出（项）5.10万元，其中全部为基本支出5.10万元。

行政单位医疗支出（项）22.34万元，其中全部为基本支出22.34万元。

农村环境保护支出（项）78.04万元，其中全部为项目支出78.04万元。

行政运行支出（项）14.65万元，其中全部为项目支出14.65万元。

稳定农民收入补贴支出（项）2.50万元，其中全部为项目支出2.50万元。

农业生产发展支出（项）0.63万元，其中全部为项目支出0.63万元。

农村基础设施建设支出（项）73.96万元，其中全部为项目支出73.96万元。

生产发展支出（项）387.94万元，其中全部为项目支出387.94万元。

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）553.66万元，其中全部为项目支出553.66万元。

对村级公益事业建设的补助支出（项）39.00万元，其中全部为项目支出39.00万元。

对村民委员会和村党支部的补助支出（项）194.59万元，其中基本支出170.59万元、项目支出24.00万元。

住房公积金支出（项）23.71万元，其中全部为基本支出23.71万元。

其他粮油物资事务支出（项）0.08万元，其中全部为项目支出0.08万元。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年度一般公共预算财政拨款基本支出592.60万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出379.95万元。

（二）商品和服务支出32.24万元。

（三）对个人和家庭的补助180.41万元。

（四）资本性支出0.00万元。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

融安县雅瑶乡人民政府2025年度政府性基金支出105.77万元，较2024年度决算数减少5.26万元，下降4.7%，全部为项目支出，主要用于农村基础设施建设。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

融安县雅瑶乡人民政府2025年度无国有资本经营预算支出。本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.78万元，完成年初预算的26.4%，比上年增加0.74万元，增长71.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，本单位无因公出国（境）支出，全年无因公出国（境）团组和人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，本单位无购置公务用车；公务用车运行支出1.78万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，融安县雅瑶乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出1.78万元，平均每辆0.59万元。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.0%，比上年减少1.04万元，下降100.0%。本单位2025年度无国内公务接待批次和人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年度机关运行经费支出32.24万元，比年初预算数减少960.56万元，比上年决算数增加1.70万元，增长5.6%。主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年度无政府采购支出。本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县雅瑶乡人民政府共有车辆3辆，其中：机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、其他用车XX辆（具体用途明细以单位实际登记为准）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

融安县雅瑶乡人民政府2025年度部门预算数1106.80万元，执行数2155.29万元，整体支出绩效自评结果由单位根据实际自评情况填列（XX等）。从自评情况来看，各项支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务和事业发展目标，总体执行情况良好。（具体绩效自评结果及项目绩效自评情况由单位根据绩效管理工作实际情况补充填写。）

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：融安县雅瑶乡人民政府2025年度项目XX个，项目支出总额XX万元，各项目均开展了绩效自评，具体自评结果、自评发现的主要问题及下一步改进措施由单位根据实际填写（涉及敏感涉密项目的，涉密内容不公开）。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，重点项目自评得分、等级、预算执行及目标完成情况由单位结合具体项目实际填写。

3.部门绩效评价结果。组织对重点项目进行了部门评价，评价结果及涉及资金由单位根据实际填写。（敏感涉密项目绩效评价结果不公开。）

4.财政绩效评价结果（如有）。由自治区财政厅或上级部门组织开展，评价结果如有由单位据实填写。

（说明：预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。