大将镇2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、大将镇概况

（一）基本情况

大将镇位于柳州市融安县东北部，镇政府所在地距县城18公里，辖区面积258平方公里，全镇共有林面积32万亩，耕地面积27752.4亩，其中水田面积18033.8亩，下辖15个村（社区）、229个自然屯，总人口2.6万人，有苗、瑶、侗、壮、汉、仫佬等民族，2014年全镇国民生产总值为5.2亿元，农民人均纯收入8752元。

大将镇素有“金桔之乡”的美誉，大将金桔是清朝乾隆年间从江西吉安府引进，至今已有246年历史，闻名全国。2014年，大将镇金桔种植面积已突破4.8万亩，建成连片种植50亩以上的金桔种植示范基地50多个，形成“长板公路”沿线10多公里的金桔长廊，全镇有“富乐园”、“浪花”、“黄金园”等金桔商标，建立金桔专业合作社35个。金桔年产量达6万吨，销往全国各地和东南亚地区。全镇农民人均金桔单项收入超过4000元，金桔成为大将镇农民收入的主要来源，金桔产业已成为大将镇优势主导产业。农民人均纯收入从2011年的5800元增加到2016年的10504元，年均增长超过14.6％。2015年9月大将镇获自治区人民政府命名为“广西金桔之乡”称号。

大将镇有风光秀丽的浪溪河、优美的万亩金桔园、茂盛的竹林，具备发展观光农业、生态保健、休闲旅游业的良好条件。东潭村大潭荣获柳州市“十大美丽乡村”， 2013年被评为广西四星级乡村旅游区，是每年“融安金桔节”的现场采摘点。

（二）大将政府主要职能

  1.贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

    2.组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

　  3.负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。 

　  4.负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。 

　  5.编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。 

6.完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、人员构成情况

全镇人员编制总数为58人，其中行政编制38人，事业编制20人，实有财政供养人数65人，其中行政在职30人，事业在职15人，退休人员20人。

具体情况如下：

第二部分:大将镇2018年部门预算公开表（01-08表见附件）

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于大将镇2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大将镇2018年财政拨款收支总预算731.42万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 731.42 万元。支出包括：一般公共服务支出284.74万元、文化体育与传媒支出10.43万元、社会保障和就业支出58.87万元、医疗卫生与计划生育支出58.29万元、节能环保支出50.00万元、城乡社区支出51.22万元、农林水支出163.26万元、住房保障支出 27.31 万元、国土海洋气象等支出27.30万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

大将镇2018 年一般公共预算当年拨款731.42万元比 2017年预算数增加15.49万元，主要是新增加单位：大将镇国土规建环保安监站的预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为284.73万元，比 2017年预算数减少35.27万元，减少11.02%。

2、文化体育与传媒（类）2018年预算数为10.43万元，比2017年预算数增加5.28万元，增加50.62%。

3、医疗卫生与计划生育（类）2018年预算数为58.29万元，比2017念安预算数增加2.19万元，增加3.76%。

4.节能环保（类）2018年预算数为50万元，比2017年预算数增加30万元，增加60%。

5.城乡社区（类）2018年预算数为51.22万元，比2017年减少16.21万元，减少31,65%。

6.农林水事务（类）2018年预算数为163.26万元，比2017年增加8.69万元，增加5.32%。

7.国土资源气象等事务（类）2018年预算数为27.30万元，比2017年增加11.51万元，增加42.16%。

8.住房保障（类）2018年预算数为27.31万元，比2017年增加2.61万元，增加9.56%。

三、关于大将镇2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018年支出总预算731.42万元，其中：基本支出503.62万元，占支出总预算68.86%，同比增加20.34万元，同比增长1.36%；项目支出227.80万元，占支出总预算31.14%，同比减少4.84万元，同比减少1.36%。

1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计731.42万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算284.74万元；占支出总预算38.93%。

（2）文化体育与传媒类科目支出预算10.43万元，占支出总预算1.43%。

（3）社会保障和就业类科目支出预算58.87万元，占支出总预算8.05%。

（4）医疗卫生与计划生育类科目支出预算58.30万元，占支出总预算7.97%。

（5）节能环保类科目支出预算50万元，占支出总预算6.84%。

（6）城乡社区类科目支出预算51.22万元，占支出总预算7%。

（7）农林水事务类科目支出预算163.26万元，占支出总预算22.32%。

（8）国土资源气象等事务类科目支出预算27.30万元，占支出总预算3.73%。

（9）住房保障类科目支出预算27.31万元，占支出总预算3.73%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出503.61万元；占支出总预算68.85%，同比增加20.33万元，同比增长1.35%。其中：

工资福利支出预算408.15万元；占基本支出预算81.04%，同比减少2.11万元，同比下降1.44%。

商品和服务支出预算65.30万元；占基本支出预算12.97%，同比减少10.53万元，同比减少1.73%。

对个人和家庭补助支出预算30.16万元；占基本支出预算5.99%，同比增加0.79万元，同比增长0.29%

（2）项目支出预算

项目支出227.8万元；占支出总预算31.14%，同比减少4.84万元，同比减少2.08%。其中：

工资福利支出预算41.22万元；占项目支出预算18.09%。

商品和服务支出预算154.91万元；占项目支出预算68%。

对个人和家庭的补助预算14.68万元；占项目支出预算6.44%。

二、大将镇2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算713.42万元，其中：基本支出503.62万元，项目支出227.8万元。

（一）具体基本支出预算如下：

（1）一般公共服务类科目支出284.74万元，其中基本支出243.52万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（2）归口管理行政事业单位离退休支出45.80万元，其中基本支出45.80万元，主要用于人员工资以及人员经费。

(3)文化体育与传媒支出预算10.43万元；其中基本支出10.43万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出预算58.30万元，其中基本支出58.30万元主要用于人员工资以及人员经费。

（5）社会保障和就业支出58.87万元，其中基本支出58.87万元，主要用于人员工资以及人员经费。

（6）节能环保支出50万元，其中基本支出50万元，主要用于人员工资及人员经费。

 （7）农林水利支出163.25万元，其中基本支出163.25万元，主要用于人员工资及人员经费。

（8）国土海洋气象等支出27.3万元，其中基本支出27.3万元，主要用于人员工资及人员经费。

（9）住房公积金支出27.31万元，其中基本支出27.31万元，主要用于人员工资及人员经费。

（二）具体项目支出预算如下：

（1）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）科目支出41.22万元，主要用于开展各项工作经费。

（2）计划生育服务科目支出4万元，主要用于开展计生工作； 财政对新型农村合作医疗基金的补助科目支出2.57万元，主要用于开展新农合、新农保工作经费。

（3）其他污染减排支出科目支出20万元，主要用于“村收镇运县处理”运营及管理费。

（4） 城乡社区环境卫生科目支出42.43万元，主要用于清洁乡村保洁员补助。

（5） 农村公益事业科目支出4万元，主要用于县领导联系乡镇工作经费；其他农业支出科目支出2.57万元，主要用于支农工作经费； 林业防灾减灾科目支出5万元，主要用于防火工作经费；对村民委员会和村党支部的补助科目支出139.77万元，主要用于村委（社区）办公经费。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预、会议费和培训费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算24.6万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.54万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算14万元。 会议费支出预算6.04万元，培训费支出2.03万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算16.54万元，比上年同比减少1.29万元，同比减少7.80%。减少主要原因是:

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.54万元，同比减少0.29万元，同比减少11.42%，减少原因：严格执行党中央关于减少“三公”经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算14万元，同比增减0。

（1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算14万元，同比减少1万元，同比下降7.14%。原因：公务用车数量减少。

第四部分：2018年部门预算其他事项说明

（一）大将镇政府运行经费预算安排情况 

行政运行229.35万元，全部是基本支出预算。主要用于政府机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　（二）政府采购预算安排情况 

　　2018年政府采购预算0 万元，同比增加0万元，增长0%， 

　　政府采购资金类型：公共财政预算拨款0 万元，上年结余收入安排资金0万元。 

　　按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。 

名词解释：

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。