融安县雅瑶乡人民政府2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县雅瑶乡人民政府概况

（一）基本情况

一、主要职能

    （1）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

   （2）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

   （3）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

   （4）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

  （5）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

  （6）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要预期目标：

2018年，全面贯彻党中央、国务院和自治区、柳州市、县委、县政府的决策部署，按照乡十五届三次党代会的布置，坚持稳中求进工作总基调，围绕精准扶贫和稳增长两大核心任务，把2018年确定为“脱贫攻坚决战年”，坚持以“生态立乡、特色强乡、创新兴乡”为主题,地区生产总值增长8%，固定资产投资增长15%，推进雅瑶乡各项事业全面发展。

（二）机构设置

     融安县雅瑶乡人民政府共设机构为融安县雅瑶乡人民政府、融安县雅瑶乡财政所、融安县雅瑶乡文化广播电视站、融安县雅瑶乡农业服务中心、融安县雅瑶乡社会保障服务中心、融安县雅瑶乡人口与计划生育办公室、融安县雅瑶乡国土规建环保安监站七个单位。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为54人，其中行政编制27人，事业编制27人，实有财政供养人数68人，其中行政在职22人，事业在职20人，编外在职实有人数2人，退休人员21人，遗属人员3人。

具体情况如下：

第二部分:融安县雅瑶乡人民政府2018年部门预算公开表（见附件）

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表） 

第三部分：2018年融安县雅瑶乡人民政府预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县雅瑶乡人民政府2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县雅瑶乡人民政府2018年财政拨款收支总预算548.40万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 548.40 万元。支出包括：一般公共服务支出248.19万元、文化体育与传媒支出10.49万元、医疗卫生与计划生育支出50.94万元、节能环保支出42.92万元、社会保障和就业支出51.50万元、农林水支出92.75万元、国土海洋气象等支出25.21万元、住房保障支出 26.39万元。

二、关于财政部 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县雅瑶乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款548.40万元比2017年预算数增加31.79万元，主要是节能环保支出增加了42.92万元、农林水支出增加了6.17万元.

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

    2018年收入总预算548.40万元，同比增加31.79万元，同比上升6.15%。其中：

1．一般公共预算拨款548.40万元，同比增加31.79万元，同比上升6.15%.

2．上年结余收入0万元，同比增加0万元。

三、关于融安县雅瑶乡人民政府2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年支出总预算548.40万元，其中：基本支出442.84万元，占支出总预算80.75%，同比减少3.90万元，同比下降0.87%；项目支出105.56万元，占支出总预算19.25%，同比增加35.69万元，同比增长51.08%。

（一）按支出功能分类科目划分

2018年支出预算总计548.40万元，同比增加31.79万元，同比增长6.15%。其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算248.19万元；占支出总预算45.26%，同比减少15.47万元，同比下降5.87%；

（2）文化体育与传媒支出预算10.49万元；占支出总预算1.91%，同比增加3.88万元，同比增长58.70%；

（3）社会保障和就业支出预算51.40万元；占支出总预算9.37%，同比增加4.92万元，同比增长10.59%；

（4）医疗卫生与计划生育支出预算50.94万元；占支出总预算9.29%，同比增加1.93万元，同比增长3.94%；

（5）节能环保支出预算42.92万元；占支出总预算8.01%，同比增加42.92万元，同比增长100%；

（6）农林水支出预算92.75万元；占支出总预算16.91%，同比增加6.17万元，同比增长7.13%；

（7）国土海洋气象等支出预算25.21万元；占支出总预算4.60%，同比增加9.58万元，同比增长61.29%；

（8）住房保障支出预算26.39万元；占支出总预算4.81%，同比增加0.78万元，同比增长3.05%；

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出442.84万元；占支出总预算80.75%，同比减少3.91万元，同比下降0.88%。其中：

工资福利支出预算354.18万元；占基本支出预算79.98%，同比增加4.45万元，同比增长1.27%。

商品和服务支出预算59.40万元；占基本支出预算13.41%，同比减少9.7万元，同比下降14.04%。

对个人和家庭补助支出预算29.26万元；占基本支出预算6.61%，同比增加2.96元，同比增长11.07%。

（2）项目支出预算

项目支出105.56万元，占支出总预算19.25%，同比增加35.69万元，同比增长51.08%。其中：

工资福利支出预算25.92万元；占项目支出预算24.55%。

商品和服务支出预算74.64万元；占项目支出预算70.71%。

其他资本性支出预算5万元；占项目支出预算4.74%。

二、融安县雅瑶乡人民政府2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算548.40万元，其中：基本支出442.84万元，项目支出105.56万元。具体支出预算如下：

1.行政运行208.97万元，其中基本支出208.97万元，主要用于人员工资以及人员经费。

2.归口管理行政单位离退休支出44.94万元，其中基本支出44.94万元。主要退休人员经费。

3.行政事业单位医疗支出24.90万元，其中基本支出24.90万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

4.住房公积金支出26.39万元，其中基本支出26.39万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

5.事业运行支出24.77万元，其中基本支出24.77万元,主要用于人员工资以及人员经费。

6.财政对其他社会保险基金的补助支出1.25万元,主要用于人员各项社保支出。

7.农村环境保护管理事务支出25.92万元，主要用于清洁乡村保洁员工资。

8.包村组工作经费14万元，主要用于包村组下队工作经费。

9.财政对新型农村合作医疗基金的补助1.61万元，主要用于新农合农保经费。

10.计划生育服务支出3万元，主要用于计卫经费。

11.支农经费支出1.61万元，用于扶持农业发展费用。

12.村委社区办公经费支出16.8万元，用于村委社区办公经费。

13.综治普法经费支出1.61万元，主要用于综治、普法工作经费。

14.征兵经费支出1万元，用于开展征兵工作经费。

15.防火经费支出3万元，主要用于防火工作经费。

16.大型会议费用支出2万元，用于乡镇召开大型会议费用。

17.县领导联系乡镇经费支出2万元，主要用于县领导联系乡镇经费。

18.不可燃烧垃圾处理经费5万元，用于不可燃烧垃圾处理费用。

19.清洁乡村宣传及工作经费12万元，用于清洁乡村宣传及运输、处理。

20.预防青少年犯罪经费2万元，用于基层预防青少年犯罪宣传工作；

21.农村党支部活动经费12万元，主要用于农村党支部开展活动工作。

22.基层团委工作经费2万元，用于基层团委开展团委工作。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算5.95万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算2.35万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算3.6万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算5.95万元，比上年同比减少9.24万元，同比下降68.83%。

 1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

 2.公务接待费2018年预算2.35万元，同比减少0.24万元，同比下降9.27%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

 3.公务用车购置费及运行费2018年预算3.6万元，同比减少9万。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算3.6万元，同比减少9万元，同比下降71.43%。原因：实行公务用车改革制度，公务用减少，费用降低。

四、机关运行经费

2018年雅瑶乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算208.97万元，比上年同比减少128.87万元，同比下降38.15%。

另外，雅瑶乡人民政府下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算24.77万元，较上年预算增加4.03万元，增长61.37%，主要原因是2017年新晋人员增多，经费对应有所增加。

五：政府采购：无。

六、2018年部门预算名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

九、外交支出（类）其他外交支出（款）其他外交支出（项）：指国家安全监管总局开展亚洲区域安全生产合作培训的支出。

十、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

十一、教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

十二、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指安监系统干部培训等支出。

十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

十五、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出、中国安全生产科学研究院的人才计划入选人才2016 年特殊支持经费支出。

十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）出版发行（项）：指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员，以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

十九、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

2018年预算公开_[703]融安县雅瑶乡.xls