目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：潭头乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年潭头乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：潭头乡人民政府概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，分别是潭头乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是潭头乡财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是潭头乡卫生和计划生育服务所、潭头乡文化体育和广播电视站、潭头乡农业农村综合服务中心、潭头乡社会保障服务中心、潭头乡乡村建设综合服务中心、潭头乡社会治安综合治理中心、潭头乡退役军人服务站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为68人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制32人，工勤编制2人。

编内在职62人，其中：行政（含参公）在职31人，全额事业在职30人，工勤编制1人，退休23人，编外8人。

（一）机关本级

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职26人，其中：行政在职25人，工勤编制1人，聘用人员6人。离休0人，退休13人。

（二）（所属事业单位一）融安县潭头乡财政所参公编制7人，编内在职6人，聘用人员2人，离休0人，退休3人。

（三）（所属事业单位二）融安县潭头乡卫生和计划生育服务所全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（四）（所属事业单位三）融安县潭头乡文化体育和广播电视站全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。

（五）（所属事业单位四）融安县潭头乡农业农村综合服务中心全额事业编制11人，编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休4人。

（六）（所属事业单位五）融安县潭头乡社会保障服务中心全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（七）（所属事业单位六）融安县潭头乡乡村建设综合服务中心全额事业编制10人，编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

（八）（所属事业单位七）融安县潭头乡社会治安综合治理中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（九）（所属事业单位八）融安县潭头乡退役军人服务站全额事业编制1人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：潭头乡人民政府2022年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：潭头乡人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%，增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

。

1.一般公共预算收入1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出364.76万元；占支出总预算30.20%，同比增加63.36万元，同比增长21.02%。主要用于日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出8.33万元，占支出总预算0.69%，同比减少6.04万元，同比下降42.06%。主要用于潭头乡文化体育和广播电视站干部工资及定额公用经费。

3.社会保障和就业支出170.81万元，占支出总预算14.14%，同比增加31.55万元，同比增长22.65%。主要用于潭头乡社会保障中心工资支出及职工社保费用支出。

4.卫生健康支出72.66万元，占支出总预算6.02%，同比增加3.16万元，同比增长4.55%。主要用于潭头乡卫生和计划生育服务所干部工资支出及职工医疗保险费用支出及定额公用经费。

5.节能环保支出47.98万元，占支出总预算3.97%，同比减少0.90万元，同比下降1.83%。主要用于节能环保相关费用支出。

6.农林水支出416.18万元，占支出总预算34.46%，同比减少3.22万元，同比下降0.77%。主要用于潭头乡农业农村综合服务中心干部工资支出、定额公用经费及关于农林水建设支出。

7. 自然资源海洋气象等支出70.21万元，占支出总预算5.81%，同比增加24.47万元，同比增长53.49%。主要用于潭头乡乡村建设综合服务中心干部工资支出及定额公用经费。

8.住房保障支出56.97万元，占支出总预算4.72%，同比增加12.02万元，同比增长26.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1095.75万元；占支出总预算90.72%，同比增加120.13万元，同比增长12.31%。主要用于个工资福利支出632.89万元，占基本支出预算57.76%，同比减少229.91万元，同比减少26.65%.；商品和服务支出122.87万元，占基本支出预算11.21%，同比增加29.12万元，同比增长31.06%；对个人和家庭的补助339.99万元，占基本支出预算31.03%，同比增加320.92万元，同比增长1682.86%。

2.项目支出112.14万元；占支出总预算9.28%，同比增加4.26万元，同比增长3.95%。主要用于商品和服务支出112.14万元，占项目支出预算100%，同比增加4.26万元，同比增长3.95%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1207.89万元，其中：一般公共预算收入为1207.89万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出1207.89万元，其中：一般公共预算支出1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%，增加调入、新录人员增加，项目增加。 具体支出预算如下：

一般公共预算支出1207.89万元，其中：基本支出1095.75万元；项目支出112.14万元

1.2010301行政运行264.59万元，占一般公共预算21.91%，同比增加34.95万元，同比增长15.22%。主要用于潭头乡人民政府干部工资支出及定额公用经费。

2.2010302一般行政管理事务31.16万元，占一般公共预算2.58%，同比增加5.16万元，同比增长19.85%。主要用于政府运转类项目工作经费。

3.2010350事业运行12.59万元，占一般公共预算1.04%，同比增加12.59万元，同比增长100%。主要用于潭头乡社会治安综合治理中心干部工资支出及定额公用经费。

4.2010601行政运行56.42万元，占一般公共预算4.66%，同比增加10.66万元，同比增长23.29%。主要用于潭头乡财政所干部工资支出及定额公用经费。

5.2070109群众文化8.33万元，占一般公共预算0.69%，同比减少6.05万元，同比下降42.07%。主要用于潭头乡文化体育和广播电视站干部工资及定额公用经费。

6.2080150事业运行19.83万元，占一般公共预算1.64%，同比增加19.83万元，同比增长100%。主要用于潭头乡社会保障服务中心干部工资及定额公用经费。

7.2080501行政单位离退休15.87万元，占一般公共预算1.31%，同比增加2.49万元，同比增长18.61%。主要用于行政单位离退休生活补助、公用经费等支出。

8.2080502事业单位离退休7.38万元，占一般公共预算0.61%，同比增加3.98万元，同比增长117.06%。主要用于事业单位离退休生活补助、公用经费等支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.97万元，占一般公共预算6.25%，同比增加16.04万元，同比增长26.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元，占一般公共预算3.12%，同比增加8.01万元，同比增长26.73%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.2082850事业运行6.43万元，占一般公共预算0.53%，同比增加6.43万元，同比增长100%。主要用于潭头乡退役军人服务站干部工资支出及定额公用经费。

12.2089999其他社会保障和就业支出7.34万元，占一般公共预算0.60%，同比增加3.56万元，同比增长94.29%。主要用于聘用人员社保、医保缴费支出。

13.2100716计划生育机构20.75万元，占一般公共预算1.70%，同比增加0.68万元，同比增长3.38%。主要用于潭头乡卫生和计划生育服务所干部工资支出及职工医疗保险费用支出及定额公用经费。

14.2101101行政单位医疗20.70万元，占一般公共预算1.70%，同比增加0.69万元，同比增长3.45%。主要用于行政单位医疗支出。

15.2101102事业单位医疗16.55万元，占一般公共预算1.35%，同比增加7.21万元，同比增长77.19%。主要用于事业单位医疗支出。

16.2101103公务员医疗补助14.66万元，占一般公共预算1.20%，同比减少4.81万元，同比下降24.70%。主要用于公务员医疗补助支出。

17.2110402农村环境保护47.98万元，占一般公共预算3.92%，同比减少0.90万元，同比下降1.83%。主要用于农村环境保护支出。

18.2130104事业运行79.38万元，占一般公共预算6.48%，同比增加79.38万元，同比增长100%。主要用于潭头乡农业农村综合服务中心干部工资支出、定额公用经费及相关农林水建设支出。

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助336.80万元，占一般公共预算27.47%，同比减少69.88万元，同比下降17.18%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.2200150事业运行70.21万元，占一般公共预算5.72%，同比增加24.47万元，同比增长53.50%。主要用于潭头乡乡村建设综合服务中心干部工资支出及定额公用经费。

21.2210201住房公积金56.97万元，占一般公共预算4.64%，同比增加12.02万元，同比增长26.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.45万元，比上年预算同比增加0.46万元，同比增长11.53%。增加（减少）的主要原因:人员增加，定额支出相应增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.17万元，同比增加0.46万元，同比增长26.90%，增加（减少）原因：人员增加，定额支出相应增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2.28万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

 2.公务用车运行维护费2022年预算2.28万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加原因：与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算194.19万元，同比增加15.11万元，同比增长8.44%，增加的原因：人员增加，运行经费增加。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算40.82万元，同比增加18.27万元，同比增长18.27%，增加的原因：机构改革人员增加，使收入预算总体增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县潭头乡人民政府部门资产账面价值共计3884.19万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额62.00万元，涉及一般公共预算拨款支出62.00万元。其中：项目一名称对村委会（社区）办公经费，项目预算33.00万元；项目二名称清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费，项目预算29.00万元。

。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：潭头乡人民政府2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年潭头乡人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：潭头乡人民政府概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全乡贯彻实施，促进农村基层政权建设和民主法制建设，稳定农村基本经济制度，依法行政。

2.结合实际，科学制定全乡经济和社会发展的中长期发展规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全乡社会主义现代化新农村建设的规划和措施，指导农业结构调整和现代农业生产，引导农村劳动力的转移和就业，促进农民增收、农业增效。

3.加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益和矛盾纠纷，保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4.加强民政、人口和计划生育、安全生产、科教卫生、文化体育、小城镇和文明新村建设等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾抢险工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，提高农村人口素质和农民生活质量。

5.进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供科技信息服务和社会救济、救助服务。

6.承办县委、县政府及其工作部门交办的其他事项，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众关系。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，分别是潭头乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是潭头乡财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是潭头乡卫生和计划生育服务所、潭头乡文化体育和广播电视站、潭头乡农业农村综合服务中心、潭头乡社会保障服务中心、潭头乡乡村建设综合服务中心、潭头乡社会治安综合治理中心、潭头乡退役军人服务站。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

机关本级内设5个科室，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为68人，其中：行政编制（含参公单位）34人，事业编制32人，工勤编制2人。

编内在职62人，其中：行政（含参公）在职31人，全额事业在职30人，工勤编制1人，退休23人，编外8人。

（一）机关本级

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职26人，其中：行政在职25人，工勤编制1人，聘用人员6人。离休0人，退休13人。

（二）（所属事业单位一）融安县潭头乡财政所参公编制7人，编内在职6人，聘用人员2人，离休0人，退休3人。

（三）（所属事业单位二）融安县潭头乡卫生和计划生育服务所全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（四）（所属事业单位三）融安县潭头乡文化体育和广播电视站全额事业编制2人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。

（五）（所属事业单位四）融安县潭头乡农业农村综合服务中心全额事业编制11人，编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休4人。

（六）（所属事业单位五）融安县潭头乡社会保障服务中心全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（七）（所属事业单位六）融安县潭头乡乡村建设综合服务中心全额事业编制10人，编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

（八）（所属事业单位七）融安县潭头乡社会治安综合治理中心全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（九）（所属事业单位八）融安县潭头乡退役军人服务站全额事业编制1人，编内在职1人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

第二部分：潭头乡人民政府2022年部门预算表

一、 部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

上述预算报表详见附件。

第三部分：潭头乡人民政府2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%，增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。2022年部门收入预算总体增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

。

1.一般公共预算收入1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。2022年部门支出预算总体增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出364.76万元；占支出总预算30.20%，同比增加63.36万元，同比增长21.02%。主要用于日常公用经费支出。

2.文化旅游体育与传媒支出8.33万元，占支出总预算0.69%，同比减少6.04万元，同比下降42.06%。主要用于潭头乡文化体育和广播电视站干部工资及定额公用经费。

3.社会保障和就业支出170.81万元，占支出总预算14.14%，同比增加31.55万元，同比增长22.65%。主要用于潭头乡社会保障中心工资支出及职工社保费用支出。

4.卫生健康支出72.66万元，占支出总预算6.02%，同比增加3.16万元，同比增长4.55%。主要用于潭头乡卫生和计划生育服务所干部工资支出及职工医疗保险费用支出及定额公用经费。

5.节能环保支出47.98万元，占支出总预算3.97%，同比减少0.90万元，同比下降1.83%。主要用于节能环保相关费用支出。

6.农林水支出416.18万元，占支出总预算34.46%，同比减少3.22万元，同比下降0.77%。主要用于潭头乡农业农村综合服务中心干部工资支出、定额公用经费及关于农林水建设支出。

7. 自然资源海洋气象等支出70.21万元，占支出总预算5.81%，同比增加24.47万元，同比增长53.49%。主要用于潭头乡乡村建设综合服务中心干部工资支出及定额公用经费。

8.住房保障支出56.97万元，占支出总预算4.72%，同比增加12.02万元，同比增长26.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1095.75万元；占支出总预算90.72%，同比增加120.13万元，同比增长12.31%。主要用于个工资福利支出632.89万元，占基本支出预算57.76%，同比减少229.91万元，同比减少26.65%.；商品和服务支出122.87万元，占基本支出预算11.21%，同比增加29.12万元，同比增长31.06%；对个人和家庭的补助339.99万元，占基本支出预算31.03%，同比增加320.92万元，同比增长1682.86%。

2.项目支出112.14万元；占支出总预算9.28%，同比增加4.26万元，同比增长3.95%。主要用于商品和服务支出112.14万元，占项目支出预算100%，同比增加4.26万元，同比增长3.95%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%。增加的主要原因：调入、新录人员增加，项目增加。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1207.89万元，其中：一般公共预算收入为1207.89万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出1207.89万元，其中：一般公共预算支出1207.89万元，同比增加124.39万元，同比增长11.48%，增加调入、新录人员增加，项目增加。 具体支出预算如下：

一般公共预算支出1207.89万元，其中：基本支出1095.75万元；项目支出112.14万元

1.2010301行政运行264.59万元，占一般公共预算21.91%，同比增加34.95万元，同比增长15.22%。主要用于潭头乡人民政府干部工资支出及定额公用经费。

2.2010302一般行政管理事务31.16万元，占一般公共预算2.58%，同比增加5.16万元，同比增长19.85%。主要用于政府运转类项目工作经费。

3.2010350事业运行12.59万元，占一般公共预算1.04%，同比增加12.59万元，同比增长100%。主要用于潭头乡社会治安综合治理中心干部工资支出及定额公用经费。

4.2010601行政运行56.42万元，占一般公共预算4.66%，同比增加10.66万元，同比增长23.29%。主要用于潭头乡财政所干部工资支出及定额公用经费。

5.2070109群众文化8.33万元，占一般公共预算0.69%，同比减少6.05万元，同比下降42.07%。主要用于潭头乡文化体育和广播电视站干部工资及定额公用经费。

6.2080150事业运行19.83万元，占一般公共预算1.64%，同比增加19.83万元，同比增长100%。主要用于潭头乡社会保障服务中心干部工资及定额公用经费。

7.2080501行政单位离退休15.87万元，占一般公共预算1.31%，同比增加2.49万元，同比增长18.61%。主要用于行政单位离退休生活补助、公用经费等支出。

8.2080502事业单位离退休7.38万元，占一般公共预算0.61%，同比增加3.98万元，同比增长117.06%。主要用于事业单位离退休生活补助、公用经费等支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.97万元，占一般公共预算6.25%，同比增加16.04万元，同比增长26.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

10.2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.98万元，占一般公共预算3.12%，同比增加8.01万元，同比增长26.73%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.2082850事业运行6.43万元，占一般公共预算0.53%，同比增加6.43万元，同比增长100%。主要用于潭头乡退役军人服务站干部工资支出及定额公用经费。

12.2089999其他社会保障和就业支出7.34万元，占一般公共预算0.60%，同比增加3.56万元，同比增长94.29%。主要用于聘用人员社保、医保缴费支出。

13.2100716计划生育机构20.75万元，占一般公共预算1.70%，同比增加0.68万元，同比增长3.38%。主要用于潭头乡卫生和计划生育服务所干部工资支出及职工医疗保险费用支出及定额公用经费。

14.2101101行政单位医疗20.70万元，占一般公共预算1.70%，同比增加0.69万元，同比增长3.45%。主要用于行政单位医疗支出。

15.2101102事业单位医疗16.55万元，占一般公共预算1.35%，同比增加7.21万元，同比增长77.19%。主要用于事业单位医疗支出。

16.2101103公务员医疗补助14.66万元，占一般公共预算1.20%，同比减少4.81万元，同比下降24.70%。主要用于公务员医疗补助支出。

17.2110402农村环境保护47.98万元，占一般公共预算3.92%，同比减少0.90万元，同比下降1.83%。主要用于农村环境保护支出。

18.2130104事业运行79.38万元，占一般公共预算6.48%，同比增加79.38万元，同比增长100%。主要用于潭头乡农业农村综合服务中心干部工资支出、定额公用经费及相关农林水建设支出。

19.2130705对村民委员会和村党支部的补助336.80万元，占一般公共预算27.47%，同比减少69.88万元，同比下降17.18%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

20.2200150事业运行70.21万元，占一般公共预算5.72%，同比增加24.47万元，同比增长53.50%。主要用于潭头乡乡村建设综合服务中心干部工资支出及定额公用经费。

21.2210201住房公积金56.97万元，占一般公共预算4.64%，同比增加12.02万元，同比增长26.74%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.45万元，比上年预算同比增加0.46万元，同比增长11.53%。增加（减少）的主要原因:人员增加，定额支出相应增加。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.17万元，同比增加0.46万元，同比增长26.90%，增加（减少）原因：人员增加，定额支出相应增加。                                              

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2.28万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，与比上年持平。

 2.公务用车运行维护费2022年预算2.28万元，同比增加0万元，同比增长0%，增加原因：与比上年持平。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算194.19万元，同比增加15.11万元，同比增长8.44%，增加的原因：人员增加，运行经费增加。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算40.82万元，同比增加18.27万元，同比增长18.27%，增加的原因：机构改革人员增加，使收入预算总体增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县潭头乡人民政府部门资产账面价值共计3884.19万元，本部门核定公务用车编制3辆，实有车辆3辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有2个，金额33万元，涉及一般公共预算拨款支出33.00万元。其中：项目一名称对村委会（社区）办公经费，项目预算33.00万元；项目二名称清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费，项目预算29.00万元。

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 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。