目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县板榄镇2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分：2022年融安县板榄镇部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

    第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本情况

    板榄镇地处融安、桂林、三江三县交界处，北部东岭村与三江、龙胜、临桂交界，素有“鸡鸣三县”之称。全镇总面积421.1平方公里，现辖17个行政村、1个社区，163个自然屯，235个村民小组，居住着汉、壮、苗、瑶、侗、仫佬、回等民族，总人口约为2.5万人。

 全镇气候温和，雨量充沛，年平均气温18.2℃，年均降雨量1897毫米，森林覆盖率86.13%。板榄彩调历史悠久，群众文化生活丰富，素有“山歌之乡”的美称。

（二）主要职能

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，分别是板榄镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，分别是板榄镇财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是板榄镇卫生和计划生育服务所、板榄镇社会保障服务中心、板榄镇农业农村综合服务中心、板榄镇文化体育和广播电视站、板榄镇乡村建设综合服务中心、板榄镇社会治安综合治理中心、板榄镇退役军人服务站。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为62人，其中：行政编制（含参公单位）37人，工勤编2人，事业编制23人。

编内在职55人，其中：行政在职31人，工勤编制在职1人，全额事业在职23人。

（一）机关本级

编制39人，其中：行政编制37人，工勤编制2人。编内在职28人，其中：行政在职27人，工勤编制1人，退休15人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制9人，编内在职5人，聘用人员3人，退休5人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制23人，编内在职23人，退休5人。

    第二部分：融安县板榄镇2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                                                    上述预算报表详见附件。

第三部分：2022年融安县板榄镇部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1381.04万元，同比减少38.96万元，同比下降2.7%，减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（一）收入预算说明

2022年部门收入总预算1381.04万元，同比减少38.96万元，同比下降2.7%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

1.一般公共服务收入400.07万元，同比增加42.07万元，同比增长11.75%。

2.文化旅游体育与传媒预算收入7.42万元，同比减少3.58万元，同比下降32.55%。

3.社会保障和就业预算收入159.65万元，同比增加8.65万元，同比增长5.73%。

4.卫生健康预算收入74.6万元，同比减少3.4万元，同比下降4.36%。

5.节能环保预算收入70.21万元，同比增加0.21万元，同比增长0.3%。

6.农林水预算收入553.17万元，同比减少79.83万元，同比下降12.61%。

7.自然资源海洋气象预算收入60.83万元，同比减少7.17万元，同比下降10.54%。

8.住房保障预算收入55.09万元，同比增加4.09万元，同比增长8%。

（二）部门支出预算说明

2022年部门支出总预算1381.04万元，同比减少38.96万元，同比下降2.7%，减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

按支出功能分类科目划分

1.一般公共服务支出400.07万元，同比增加42.07万元，同比增长11.75%，主要用于人员增加、调资、人员差旅、接待费等。

2.文化旅游体育与传媒预算支出7.42万元，同比减少3.58万元，同比下降32.55%。

3.社会保障和就业预算支出159.65万元，同比增加8.65万元，同比增长5.73%。

4.卫生健康预算支出74.6万元，同比减少3.4万元，同比下降4.36%。

5.节能环保预算支出70.21万元，同比增加0.21万元，同比增长0.3%。

6.农林水预算支出553.17万元，同比减少79.83万元，同比下降12.61%。

7.自然资源海洋气象预算支出60.83万元，同比减少7.17万元，同比下降10.54%。

8.住房保障预算支出55.09万元，同比增加4.09万元，同比增长8%。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1214.4万元；占支出总预算87.93%，同比减少43.6万元，同比下降3.47%。主要用于个工资福利支出646.72万元，占基本支出预算53.25%，同比减少488.28万元，同比减少75.5%。

2.项目支出166.65万元；占支出总预算12.07%，同比增加4.65万元，同比增长2.88%。主要用于商品和服务支出162.45万元，占项目支出预算97.48%，同比增加0.45万元，同比增长0.28%。

二、2022年财政拨款收支预算说明

（一）2022年部门财政拨款收支预算说明

2022年部门收入总预算1381.04万元，同比减少38.96万元，同比下降2.7%。2022年部门收入预算总体减少的主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出减少。

（二）2022年部门财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款1381.04万元，其中：一般公共预算收入为1381.04万元。

（三）、2022年部门财政拨款支出预算情况

2022年部门财政拨款支出1381.04万元，其中：一般公共预算支出400.07万元，同比增加42.07万元，同比增长11.75%，主要用于人员增加、调资、人员差旅、接待费等。具体支出预算如下：

一般公共预算支出1381.04万元，其中：基本支出1214.4万元；项目支出166.65万元

1.一般公共服务支出400.07万元，同比增加42.07万元，同比增长11.75%，主要用于人员增加、调资、人员差旅、接待费等。

2.文化旅游体育与传媒预算支出7.42万元，同比减少3.58万元，同比下降32.55%。

3.社会保障和就业预算支出159.65万元，同比增加8.65万元，同比增长5.73%。

4.卫生健康预算支出74.6万元，同比减少3.4万元，同比下降4.36%。

5.节能环保预算支出70.21万元，同比增加0.21万元，同比增长0.3%。

6.农林水预算支出553.17万元，同比减少79.83万元，同比下降12.61%。

7.自然资源海洋气象预算支出60.83万元，同比减少7.17万元，同比下降10.54%。

8.住房保障预算支出55.09万元，同比增加4.09万元，同比增长8%。

三、2022年一般公共预算“三公”经费说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.14万元，比上年预算同比减少6.86万元，同比下降76.22%。减少的主要原因:单位厉行节约，相应减少公务接待费，公务用车运行费等。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.14万元，同比增加0.34万元，同比增长18.9%，增加的原因：防汛救灾，基层党建，精准扶贫等各项工作的开展增加了公务接待费。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算1.1万元。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算1.1万元，同比减少1.1万元，同比下降100%，减少原因：本单位无编制公务用车，公务用车编制均为上级后盾单位。

四、政府性基金预算说明

本部门无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算说明

本部门无国有资本经营预算。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1083.22万元，同比增加22.22万元，同比增长2.1%，增加的原因人员增加，调资，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算298.82万元，同比增加101.82万元，同比增长51.69%，增加的原因人员增加，调资，相应增加了公车运行维护费，人员差旅，接待费等。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，融安县板榄镇部门资产账面价值共计1381.04万元，本部门核定公务用车编制0辆，实有车辆0辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元。

融安县板榄镇2022年部门预算报表公开表_702.xls

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。