融安县泗顶镇乡村振兴工作站2023年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分：融安县泗顶镇乡村振兴工作站2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇乡村振兴工作站2023年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻执行上级有关扶贫开发工作的方针、政策和措施。

2. 根据上级党委、政府确定的扶贫标准，抓好贫困户建档立卡工作，做好扶贫监测、统计工作。

3. 拟定镇精准扶贫工作实施方案，组织实施全镇精准扶贫工作。4.抓好扶贫项目的申报和实施，加强扶贫资金的管理，监督、检查扶贫资金使用情况。

5.协助贫困村制定发展规划和年度发展计划。

6.动员组织社会力量参与扶贫，协调做好结对帮扶工作。

7.承办镇党委、镇政府和上级业务主管部门交办的其他工作。二、机构设置情况

泗顶镇乡村振兴工作站属于公益一类财政全额拨款的事业单位，主管部门为泗顶镇人民政府，单位核定事业编制数为4名，目前实有人数为3人。

第二部分：融安县泗顶镇乡村振兴工作站

2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门2023年单位收支总预算35.18万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及部门工作开展等各项工作经费支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门2023年单位收入总预算35.18万元，同比增加35.18万元，同比增加100%。2023年部门支出预算总体增加的主要原因：人员增加，日常公用经费增加，支出增加。

三、部门支出总体情况说明

我部门2023年部门总体支出划分为基本支出、项目支出两大类，其中基本支出合计35.18万元，项目支出合计0万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年我部门财政拨款收入35.18万元，财政拨款支出35.18万元，收支平衡。其中财政拨款支出按功能科目支出如下：社会保障和就业支出4.21万元，卫生健康支出1.39万元，农林水支出27.48万元，住房保障支出2.10万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2023年部门支出总预算35.18万元，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及单位工作开展等各项工作经费支出。其中按功能科目分为：基本养老保险缴费支出2.80万元，职业年金缴费支出1.40万元，事业单位医疗支出1.39万元，事业运行支出27.48万元，住房公积金支出2.10万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2023年经财政拨款一般公共预算基本支出35.18万元。

具体支出预算如下：

工资福利支出31.40万元，其中：

基本工资支出10.08万元，津贴补贴支出3.22万元，绩效工资支出10.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.80万元，职业年金缴费支出1.40万元，职工基本医疗保险缴费支出1.37万元，其他社会保障缴费支出0.15万元，住房公积金支出2.10万元。

商品和服务支出3.79万元，其中：

办公费支出0.13万元，印刷费支出0.06万元，水费支出0.05万元，电费支出0.16万元，邮电费支出0.15万元，差旅费支出1.09万元，会议费支出0.13万元，培训费支出0.11万元，公务接待费支出0.07万元，工会经费支出0.35万元，福利费支出0.30万元，其他商品和服务支出1.20万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.31万元，同口径比2022年增加0.31万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2023年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2023年预算安排0.07万元，同口径比2022年增加0.07万元，增长100%。

3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元，与上年持平。

4.会议费2023年预算安排0.13万元，主要用于单位开展业务相关会议时的支出。

    5.培训费2023年预算安排0.11万元，主要用于单位培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行相关经费安排情况说明

2023年我部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等事业单位运行相关经费支出合计3.79万元。

 （二）政府采购预算安排情况说明

      我部门2023年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2023年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇乡村振兴工作站

2023年预算公开报表

详见附件公开报表。