第一部分：融安县雅瑶乡人民政府部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县雅瑶乡人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是融安县雅瑶乡财政所。

（三）全额拨款事业单位7个，分别是融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心、融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心、融安县雅瑶乡社会治安综合治理中心、融安县雅瑶乡退役军人服务站、融安县雅瑶乡乡村振兴工作站、融安县雅瑶乡林业站、融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为72人，其中：行政编制（含参公单位）33人，事业编制37人，工勤编制2人。

编内在职65人，其中：行政编制（含参公单位）在职29人，全额事业在职34人，工勤编制2人。退休24人。

（一）融安县雅瑶乡人民政府

编制28人，其中：行政编制26人，工勤编制2人，编内在职25人，其中：行政在职23人，工勤编制2人。退休13人。

（二）融安县雅瑶乡财政所

参公编制7人，编内在职6人，聘用人员2人，退休4人。

（三）融安县雅瑶乡乡村振兴工作站

全额事业编制3人，编内在职3人，聘用人员0人，退休0人。

（四）融安县雅瑶乡农业农村综合服务中心

全额事业编制9人，编内在职7人，聘用人员0人，退休4人。

（五）融安县雅瑶乡行政审批和政务服务中心

全额事业编制7人，编内在职7人，聘用人员0人，退休1人。

（六）融安县雅瑶乡林业站

全额事业编制4人，编内在职4人，聘用人员0人，退休2人。

（七）融安县雅瑶乡乡村建设综合服务中心

全额事业编制10人，编内在职9人，聘用人员0人，退休0人。

（八）融安县雅瑶乡社会治安综合治理中心

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休0人。

（九）融安县雅瑶乡退役军人服务站

全额事业编制2人，编内在职2人，聘用人员0人，退休0人。

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府部门收支总预算1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%，减少的主要原因：组织实施深化乡镇管理体制改革实施方案，政府机构改革、人员编制调整。同时经济增长放缓导致财税收入减少，从而影响政府的财政收入。

二、部门收入总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府部门收入总体预算1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。2024年融安县雅瑶乡人民政府收入预算总体减少的主要原因：当地经济形势不佳，税收收入减少，从而影响政府的财政收入。并且根据经济和社会发展需要进行政策调整，从而影响财政收入。

1.一般公共预算收入1450.88万元，同比增加119.27万元，同比上升8.96%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府部门支出总体预算1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。减少的主要原因：反映了政府部门在提高效率和节约开支方面的努力。同时，预算的执行还考虑到经济形势、政策变化等多种因素影响，进行人员减少或者薪酬标准调整，以及日常公用支出的优化和节约。

具体支出预算如下：

1.行政运行439.55万元，占一般公共预算部门支出总体的30.30%，同比增加3.12万元，同比上升0.72%。主要用于人员工资以及人员经费。

2.事业运行302.52万元，占一般公共预算部门支出总体的20.85%，同比减少20.12万元，同比下降6.24%。主要用于人员工资以及人员经费。

3.行政事业单位医疗78.10万元，占一般公共预算部门支出总体的5.38%，同比增加27.76万元，同比上升55.14%。主要用于人员各项医疗保险。

4.归口管理行政单位离退休32.67万元，占一般公共预算部门支出总体的2.25%，同比增加8.21万元，同比上升33.56%。主要用于行政事业单位离退休费。

5.住房公积金79.56万元，占一般公共预算部门支出总体的5.48%，同比增加30.98万元，同比上升63.75%。主要用于在职人员单位部分公积金。

6.对村民委员会和村党支部的补助254.96万元，占一般公共预算部门支出总体的17.57%，同比减少5.51万元，同比下降2.11%。主要用于村干部补助及村委办公经费支出。

7.一般行政管理事务21.5万元，占一般公共预算部门支出总体的1.48%，同比增加2.5万元，同比上升13.16%。主要用于我乡开展各项工作的专项经费。

8.农村环境保护77.8万元，占一般公共预算部门支出总体的5.36%，同比增加10.8万元，同比上升16.12%。主要用于清洁乡村宣传及运输、填埋等。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.08万元，占一般公共预算部门支出总体的7.31%，同比增加41.30万元，同比上升63.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10.机关事业单位职业年金缴费支出53.04万元，占一般公共预算部门支出总体的3.66%，同比增加20.65万元，同比上升63.75%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.其他社会保障和就业支出5.10万元，占一般公共预算部门支出总体的0.36%，同比减少0.40万元，同比下降7.32%。主要用于其他社会保障和就业支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1327.25万元；占一般公共预算部门支出总体的91.48%，同比增加132.97万元，同比上升11.13%。

2.项目支出123.62万元，占一般公共预算部门支出总体的8.52%，同比减少163.19万元，同比下降56.90%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府财政拨款收入总体预算1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。其中：一般公共预算拨款（本级）收入1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。减少的主要原因经济形势不佳，财政收入可能会受到影响，从而影响到财政拨款；政府调整税收政策、支出政策等。

2024年融安县雅瑶乡人民政府支出总体预算1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。2024年融安县雅瑶乡人民政府支出预算总体减少的主要原因：政府为了控制财政赤字，采取财政紧缩政策，减少支出预算；经济增长放缓，政府的财政收入减少，导致支出预算的减少；政府可能会减少人员开支、减少浪费等。

1.一般公共服务支出540.86万元；占支出总预算37.28%，同比增加4.93万元，同比上升0.92%。主要用于我乡人员工资及人员经费。

2.社会保障和就业支出214.22万元，占支出总预算14.76%，同比增加69.60万元，同比上升48.12%。主要用于我乡人员社会保险。

3.卫生健康支出78.10万元，占支出总预算5.38%，同比增加27.76万元，同比上升25.37%。主要用于我乡医疗保险。

4.节能环保支出77.8万元，占支出总预算5.36%，同比增加10.8万元，同比上升16.12%。主要用于我乡清洁乡村相关工作。

5.农林水支出381.83万元，占支出总预算26.31%，同比减少164.95万元，同比下降30.167881540876%。主要用于我乡农林水相关工作。

6.国土海洋气象等支出78.51万元，占支出总预算5.42%，同比减少9.32万元，同比下降10.62%。主要用于我乡国土相关工作。

7.住房保障支出79.56万元，占支出总预算5.48%，同比增加30.98万元，同比上升63.75%。主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府财政一般公共预算支出1450.88万元，同比减少30.22万元，同比下降2.04%。其中：一般公共预算支出（基本支出）1327.25万元，同比增加132.97万元，同比上升11.13%。一般公共预算支出（项目支出）123.62万元，同比减少13.69万元，同比下降9.97%。减少的主要原因：为了控制政府开支，实施了一些财政紧缩政策，导致一般公共预算支出减少；当地经济形势不佳，政府财政收入受到影响，从而使得一般公共预算支出减少；政府根据优先级调整支出，将更多的资金用于某些特定领域，导致一般公共预算支出减少；政府加强资金使用的规范性，以确保资金使用的合规性和有效性，导致项目支出减少。

具体支出预算如下：

1.行政运行439.55万元，占一般公共预算支出的30.30%，同比增加3.12万元，同比上升0.72%。主要用于人员工资以及人员经费。

2.事业运行302.52万元，占一般公共预算支出的20.85%，同比减少20.12万元，同比下降6.24%。主要用于人员工资以及人员经费。

3.行政事业单位医疗78.10万元，占一般公共预算部门支出总体的5.38%，同比增加27.76万元，同比上升55.14%。主要用于人员各项医疗保险。

4.归口管理行政单位离退休32.67万元，占一般公共预算支出的2.25%，同比增加8.21万元，同比上升33.56%。主要用于行政事业单位离退休费。

5.住房公积金79.56万元，占一般公共预算支出的5.48%，同比增加30.98万元，同比上升63.75%。主要用于在职人员单位部分公积金。

6.对村民委员会和村党支部的补助254.96万元，占一般公共预算支出的17.57%，同比减少5.51万元，同比下降2.11%。主要用于村干部补助及村委办公经费支出。

7.一般行政管理事务21.5万元，占一般公共预算支出的1.48%，同比增加2.5万元，同比上升13.16%。主要用于我乡开展各项工作的经费。

8.农村环境保护77.8万元，占一般公共预算支出的5.36%，同比增加10.8万元，同比上升16.12%。主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出106.08万元，占一般公共预算支出的7.31%，同比增加41.30万元，同比上升63.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

10.机关事业单位职业年金缴费支出53.04万元，占一般公共预算支出的3.66%，同比增加20.65万元，同比上升63.75%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.其他社会保障和就业支出5.10万元，占一般公共预算支出的0.36%，同比减少0.40万元，同比下降7.32%。主要用于其他社会保障和就业支出。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1327.25万元；占一般公共预算支出的91.48%，同比增加132.97万元，同比上升11.13%。主要用于一般公共预算支出基本支出（人员经费支出）1189.10万元，占基本支出预算90.00%，同比增加127.39万元，同比上升12.00%。一般公共预算支出基本支出（公用经费支出）138.15万元；占基本支出预算10.00%，同比增加5.58万元，同比上升4.21%。

2.项目支出123.62万元，占一般公共预算支出的8.52%，同比减少13.69万元，同比下降9.97%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府一般公共预算基本支出1327.25万元，占支出总预算91.48%，同比增加132.97万元，同比上升11.13%。增加的主要原因：增加的主要原因：政府增加了人员编制、调整了薪酬标准，导致人员经费的增加；政府提高了办公效率、更换了更先进的办公设备，导致办公经费的增加；政府加大了对民生领域的投入，导致民生支出增加，进而导致基本支出增加。

具体一般公共预算基本支出预算如下：

主要用于工资福利支出（人员经费支出）913.83万元，占一般公共预算基本支出66.02%，同比增加125.31万元，同比上升15.89%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）138.15万元；占一般公共预算基本支出11.11%，同比增加5.58万元，同比上升4.21%。经费预算主要用于强化经济发展职能等方面工作支出。对个人和家庭的补助支出（人员经费支出）275.27万元，占一般公共预算基本支出22.87%，同比增加2.08万元，同比上升0.76%。经费预算主要用于人员各项医疗保险等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.9万元，比上年预算同比增加0.01万元，同比上升0.13%。增加的主要原因：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，我部门2024年部门预算无因公出国（境）经费，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算2.2万元，同比增加0.01万元，同比上升0.46%，增加原因：人员的增加，相应经费增加。

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算5.7万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，我部门2024年部门预算无公务用车购置费，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算5.7万元，与上年持平。原因：严格执行党中央关于减少公务用车运行维护的要求，但是着力构建基层新型政务服务体系，乡镇审批服务要整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，完善政务服务管理机制，强化乡镇党委对政务服务工作的领导。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府性基金预算支出0万元，我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡人民政府国有资本经营预算支出0万元，我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算439.55万元，同比增加3.12万元，同比上升0.72%，增加的原因：按照优化协同高效原则，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，归并乡镇党政机构和事业站所相近职能，适应乡镇工作特点和便民服务需要，行政机关和事业单位的人员数量、薪酬标准有所调整，导致人员经费相应增加；由于办公设备更新、办公用品消耗等原因，导致办公费用增加。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算事业运行302.52万元，同比减少20.12万元，同比下降6.24%，减少的原因：主要涉及财政拨款的减少、人员编制的调整以及业务量的变化等方面。这些因素共同影响了事业单位的运行经费预算，导致其出现了下降的趋势。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算0万元，我部门2024年部门预算无政府采购预算，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县雅瑶乡人民政府部门预算资产账面原值共计343.34万元。本部门核定公务用车编制为5辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标情况说明

2024年纳入部门预算重点项目预算绩效目标有1个，金额13万元，涉及一般公共预算拨款支出13万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县雅瑶乡人民政府2024年部门预算报表

附件：

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表