1.8.1部门预算公开表_703002-融安县雅瑶乡财政所.xlsx

目录

第一部分：融安县雅瑶乡财政所单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县雅瑶乡财政所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县雅瑶乡财政所2024年单位预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第一部分：融安县雅瑶乡财政所单位概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关财政、财务和会计管理、财政监督的方针政策、法律法规、规章和制度；依法拟定并组织实施本乡财政、财务和会计管理的政策、法规规章和发展计划；

（二）负责编制本乡财政年度预算草案，并组织实施；受乡政府委托，向乡人民代表大会报告预算及其执行情况；负责种粮补贴、良种补贴、退耕还林补助、救济款和优抚补助等国家对农民个人补助的审核发放工作；

（三）负责本乡所属行政事业单位会计集中核算和资产管理工作；

（四）负责本乡财政供养人员的工资统一集中发放工作，依法代扣代缴个人所得税、各项保险和住房公积金；

（五）负责村级财务委托集中代理记账工作；

（六）负责在职和离职村干部、村（居）民小组成员、遗嘱和聘用人员补助的统一发放工作；

（七）负责财政所工作人员的继续教育和日常培训工作，加强财政所党风廉政和队伍建设；承办县财政局和乡党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位1个。其中：

（一）参照公务员管理事业单位1个，融安县雅瑶乡财政所。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制0人，参公编制7人，事业编制0人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政编制0人，参公编制6人，全额事业在职0人，工勤编制0人。退休4人。

（一）融安县雅瑶乡财政所

参公编制7人，编内在职6人，聘用人员2人，退休4人。

第二部分：融安县雅瑶乡财政所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所收支总预算122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%，增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加，退休人员的退休生活补助提高。

二、单位收入总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所收入总预算122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。2024年融安县雅瑶乡财政所收入预算总体增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

1.一般公共预算收入122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所支出总预算122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。2024年融安县雅瑶乡财政所支出预算总体增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出122.47万元；占支出总预算99.76%，同比增加4.61万元，同比上升3.91%。基本支出预算主要用于行政运行支出79.14万元；占基本支出预算64.62%，同比减少10.31万元，同比下降11.53%。行政单位离退休支出5.89万元，占基本支出预算4.81%，同比增加1.6万元，同比上升37.29%。机关事业单位基本养老保险缴费支出11.90万元；占基本支出预算9.72%，同比增加4.59万元，同比上升62.75%。机关事业单位职业年金缴费支出5.95万元；占基本支出预算4.86%，同比增加2.29万元，同比上升62.75%。行政单位医疗5.80万元；占基本支出预算4.74%，同比增加2.24万元，同比上升62.75%。公务员医疗补助4.86万元；占基本支出预算3.97%，同比增加0.76万元，同比上升18.46%。住房公积金支出8.93万元；占基本支出预算7.29%，同比增加3.44万元，同比上升62.75%。

项目支出0.3万元；占支出总预算0.24%，与上年持平。行政运行支出（公用经费支出）0.3万元，经费预算主要用于强化经济发展职能等方面工作支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所财政拨款收入总体预算122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。其中一般公共预算拨款预算收入（本级）122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

2024年融安县雅瑶乡财政所财政拨款支出总体预算122.77万元，同比增加4.61万元，同比上升3.90%。增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

1.一般公共服务支出79.44万元；占支出总预算64.70%，同比减少10.31万元，同比下降11.49%。主要用于各项财政性资金监管工作，落实各项财政补贴政策等工作经费。

2.社会保障和就业支出23.75万元，占支出总预算19.34%，同比增加8.48万元，同比上升55.59%。主要用于我单位人员社会保险费。

3.卫生健康支出10.66万元，占支出总预算8.69%，同比增加2.99万元，同比上升39.05%。主要用于我我单位人员医疗保险。

4.住房保障支出8.93万元，占支出总预算7.27%，同比增加3.44万元，同比上升62.75%。主要用于我单位在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所一般公共预算支出122.77万元，按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算为122.47万元，项目支出预算0.3万元。     

  基本支出122.47万元；占支出总预算99.76%，同比增加4.61万元，同比上升3.91%。主要用于行政运行支出（人员经费支出）64.32万元；占基本支出预算52.52%，同比减少8.48万元，同比下降11.65%。行政运行支出（公用经费支出）14.81万元；占基本支出预算12.10%，同比减少1.83万元，同比下降11.00%。行政单位离退休支出（人员经费支出）5.89万元，占基本支出预算4.81%，同比增加1.6万元，同比上升37.29%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（人员经费支出）11.90万元；占基本支出预算9.72%，同比增加4.59万元，同比上升62.75%。机关事业单位职业年金缴费支出（人员经费支出）5.95万元；占基本支出预算4.86%，同比增加2.29万元，同比上升62.75%。行政单位医疗支出（人员经费支出）5.80万元；占基本支出预算4.74%，同比增加2.24万元，同比上升62.75%。公务员医疗补助支出（人员经费支出）4.86万元；占基本支出预算3.97%，同比增加0.76万元，同比上升18.46%。住房公积金支出（人员经费支出）8.93万元；占基本支出预算7.29%，同比增加3.44万元，同比上升62.75%。

项目支出0.3万元；占支出总预算0.24%，与上年持平。行政运行支出（公用经费支出）0.3万元，经费预算主要用于强化经济发展职能等方面工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所一般公共预算基本支出122.77万元，其中：一般公共预算支出122.47万元，占支出总预算99.76%，同比增加4.61万元，同比上升3.91%。增加的主要原因：人员工资调资、社保、公积缴费基数的增加以及退休人员的退休生活补助提高。

具体一般公共预算基本支出预算如下：

主要用于工资福利支出（人员经费支出）100.25万元，占一般公共预算基本支出81.86%，同比增加4.83万元，同比上升5.06%。经费预算主要用于人员工资以及人员经费。商品和服务支出（公用经费支出）14.81万元；占一般公共预算基本支出12.09%，同比减少1.83万元，同比下降11%。经费预算主要用于强化经济发展职能等方面工作支出。对个人和家庭的补助支出（人员经费支出）7.41万元，占一般公共预算基本支出6.05%，同比增加1.61元，同比上升27.81%。经费预算主要用于退休人员的生活费补助及医疗保险等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.22万元，同比减少0.04万元，同比下降14.29%，同比减少的主要原因：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0万元，融安县雅瑶乡财政所2024年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算0.22万元，同比减少0.04万元，同比下降14.29%，同比减少原因：为了控制开支，减少了公务接待费的预算；公务接待流程的简化或者标准化，从而减少了所需的费用；反映出对特定开支的优先级调整，即对公务接待费的预算进行了重新分配，将更多的资源投入到其他更重要的项目中。

（三）公务用车购置费及运行费2024年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2024年预算0万元，我单位2024年无公务用车购置费支出，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，同比无增减原因：严格执行党中央关于减少公务用车运行维护的要求，2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所政府性基金预算支出0万元，我单位2024年无政府性基金预算支出，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年融安县雅瑶乡财政所国有资本经营预算支出0万元，我单位2024年无国有资本经营预算支出，与上年持平。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算14.81万元，同比减少1.83万元，同比下降11%，减少的原因采用更高效的信息技术手段、优化工作流程等，通过改进管理方式、提高工作效率等方式，在一定程度上减少运行经费的开支；预算编制部门在编制预算时，更加精确地评估事业单位的实际需求，从而避免出现浪费或不必要的开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。我单位2024年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县雅瑶乡财政所资产单位预算资产账面原值共计2.55万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县雅瑶乡财政所2024年单位预算公开报表

附件：

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表