融安县大将镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大将镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大将镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）履行法律法规规定的职责，宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产、农村公路管理的方针、政策和法律法规；

（二）协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；

（三）协助做好辖区国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；

（四）受委托机关的委托，开展行政处罚、行政监督检查等工作。

（五）负责编制农村公路养护建议计划报乡（镇）人民政府提交县交通管理部门审核；

（六）组织、协调、督促本辖区的乡村公路管养工作，负责本行政区域内农村公路的安全生产工作。开展乡村农村公路管理和养护工作；

（七）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作，配合开展应急服务和相关协调工作；

（八）协助本辖区内县、乡、村公路工程建设工作；协调调查处理辖区内的路政案件；

（九）农村公路建设、改造工程完工验收以后，及时落实管养部门，及时组织管养。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇乡村建设综合服务中心为全额拨款事业单位。

第二部分：融安县大将镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入127.92万元，总支出127.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加。总支出较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入127.92万元，较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出127.92万元，较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加。主要包括：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元，占支出总预算9.19%，同比增加2.98万元，同比增长33.94%。主要用于养老保险缴纳支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，占支出总预算4.60%，同比增加1.49万元，同比增长33.94%。主要用于职业年金缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

3.事业单位医疗支出5.81万元，占支出总预算4.54%，同比增加1.46万元，同比增长33.56%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

4.事业运行支出95.65万元，占支出总预算74.77%，同比增加3.09万元，同比增长3.34%。主要用于事业单位保障运行支出。

5.住房公积金支出8.82万元，占支出总预算6.89%，同比增加2.24万元，同比增长34.04%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入127.92万元，总支出127.92万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加。财政拨款总支出较上年增加14.56%，主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。具体支出如下：

1.社会保障和就业支出30.83万元，占支出总预算24.10%，同比增加6.03万元，同比增长24.31%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费支出。变动较大的原因是发放考核绩效，年度收入提高，社保缴费基数提高，社保支出增加。

2.卫生健康支出6.37万元，占支出总预算4.98%，同比增加0.49万元，同比增长8.33%。主要用于医疗保险等社保缴费支出。

3.农林水支出100.88万元，占支出总预算78.86%，同比减少10.57万元，同比降低9.48%。主要用于事业单位保障运行支出。

4.住房保障支出9.70万元，占支出总预算7.58%，同比增加0.77万元，同比增长8.62%。主要用于公积金缴费支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共127.79万元，较上年增加14.56%，主要原因人员是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。具体情况为：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元，占支出总预算9.19%，同比增加2.98万元，同比增长33.94%。主要用于养老保险缴纳支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

2.机关事业单位职业年金缴费支出5.88万元，占支出总预算4.60%，同比增加1.49万元，同比增长33.94%。主要用于职业年金缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

3.事业单位医疗支出5.81万元，占支出总预算4.54%，同比增加1.46万元，同比增长33.56%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

4.事业运行支出95.65万元，占支出总预算74.77%，同比增加3.09万元，同比增长3.34%。主要用于事业单位保障运行支出。

5.住房公积金支出8.82万元，占支出总预算6.89%，同比增加2.24万元，同比增长34.04%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的主要原因是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共127.92万元，较上年增加14.56%，主要原因人员是发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加。具体情况为：

工资福利支出112.82万元，其中：

基本工资支出34.26万元，津贴补贴支出11.02万元，绩效工资支出34.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.76万元，职业年金缴费支出5.88万元，职工基本医疗保险缴费支出5.73万元，其他社会保障缴费支出0.61万元，住房公积金支出8.82万元。

商品和服务支出15.11万元，其中：

办公费支出0.46万元，印刷费支出0.22万元，水费支出0.17万元，电费支出0.57万元，邮电费支出0.55万元，差旅费支出3.99万元，会议费支出 0.43万元，培训费支出0.37万元，公务接待费支出0.24万元，工会经费支出1.47万元，福利费支出1.10万元，公务用车运行维护费支出1.14万元，其他商品和服务支出4.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长1.47%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.24万元，比上年增加0.02万元，增长9.09%，增加的主要原因是新进人员增加，支出增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费15.11万元，比上年增加1.1万元，增长10.37%，增加的主要原因是新进人员增加，支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

本单位无重点项目的绩效目标公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大将镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算报表