融安县大将镇社会治安综合治理中心2024年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2024年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实有关社会治安综合治理和维护社会稳定的方针、政策及上级有关单位的工作任务，研究制定具体的工作计划、思路、措施，并组织实施；

（二）组织、领导和部署本辖区社会治安综合治理工作，督促社会治安综合治理各项制度、措施的落实；

（三）组织实施网格化管理，加强网格员队伍建设，收集、了解社情民意。采集、录入、上报各类基础信息；

（四）组织协调辖区内社会治安防控体系建设，落实有人口服务管理、特殊人群服务管理、非公有制经济组织和社会组织服务管理、社会治安、预防青少年违法犯罪和校园及周边治安综合治理等工作任务；

（五）组织协调辖区内矛盾多元化解工作；

（六）依托综治信息系统等，建立统一的服务管理平台，受理、处理辖区内群众的救助、投诉等；

（七）组织开展法治宣传教育，开展平安村（社区）、平安家庭、平安单位、平安市场等基层平安创建活动，依托综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统等，充分发动群众，逐步实现对本辖区社会治安状况的实时监控、分析研判等，排查公共安全隐患，组织、领导和部署综合行政执法办公室开展执法工作；

（八）完成乡镇党委、政府及上级综治中心交办的其他任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇社会治安综合治理中心为全额拨款事业单位。

第二部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入23.83万元，总支出23.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加；二、人员增加，预算收入增加。总支出较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，预算支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入23.83万元，较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加；二、人员增加，预算收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出23.83万元，较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。主要包括：

1.事业运行支出16.55万元，占支出总预算69.45%，同比增加8.32万元，同比增长101.09%。主要用于事业单位保障运行支出。变动较大的原因是人员变动增加，支出增加。

2.事业单位离退休支出1.68万元，占支出总预算7.05%，同比增加0.4万元，同比增长31.25%。主要用于退休人员保障经费支出。变动较大的原因是退休人员发放经费增加，支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元，占支出总预算8.56%，同比增加1.23万元，同比增长151.85%。主要用于养老保险缴纳支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.02万元，占支出总预算4.28%，同比增加0.62万元，同比增长155%。主要用于职业年金缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

5.事业单位医疗支出1.01万元，占支出总预算4.24%，同比增加0.61万元，同比增长152.5%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

6.住房公积金支出1.53万元，占支出总预算6.42%，同比增加0.92万元，同比增长150.82%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入23.83万元，总支出23.83万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，收入增加；二、人员增加，预算收入增加。财政拨款总支出较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。具体支出如下：

1.一般公共服务支出16.55万元，占支出总预算69.45%，同比增加8.32万元，同比增长101.09%。主要用于事业单位保障运行支出。变动较大的原因是人员变动增加，支出增加。

2.社会保障和就业支出4.74万元，占支出总预算19.89%，同比增加2.25万元，同比增长90.36%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费支出。变动较大的原因是人员增加，支出增加。

3.卫生健康支出1.01万元，占支出总预算4.24%，同比增加0.61万元，同比增长152.5%。主要用于医疗保险等社保缴费支出。变动较大的原因是人员增加，支出增加。

4.住房保障支出1.53万元，占支出总预算6.42%，同比增加0.92万元，同比增长150.82%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共23.83万元，较上年增加103.15%，主要原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。具体情况为：

1.事业运行支出16.55万元，占支出总预算69.45%，同比增加8.32万元，同比增长101.09%。主要用于事业单位保障运行支出。变动较大的原因是人员变动增加，支出增加。

2.事业单位离退休支出1.68万元，占支出总预算7.05%，同比增加0.4万元，同比增长31.25%。主要用于退休人员保障经费支出。变动较大的原因是退休人员发放经费增加，支出增加。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元，占支出总预算8.56%，同比增加1.23万元，同比增长151.85%。主要用于养老保险缴纳支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

4.机关事业单位职业年金缴费支出1.02万元，占支出总预算4.28%，同比增加0.62万元，同比增长155%。主要用于职业年金缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

5.事业单位医疗支出1.01万元，占支出总预算4.24%，同比增加0.61万元，同比增长152.5%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

6.住房公积金支出1.53万元，占支出总预算6.42%，同比增加0.92万元，同比增长150.82%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的原因是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共23.83万元，较上年增加103.15%，主要原因人员是一、发放考核绩效奖，社保缴费基数增加，支出增加；二、人员增加，支出增加。具体情况为：

工资福利支出19.62万元，其中：

基本工资支出5.68万元，津贴补贴支出1.99万元，绩效工资支出6.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.04万元，职业年金缴费支出1.02万元，职工基本医疗保险缴费支出0.99万元，其他社会保障缴费支出0.11万元，住房公积金支出1.53万元。

商品和服务支出2.53万元，其中：

办公费支出0.08万元，印刷费支出0.04万元，水费支出0.03万元，电费支出0.10万元，邮电费支出0.10万元，差旅费支出0.73万元，会议费支出 0.08万元，培训费支出0.07万元，公务接待费支出0.04万元，工会经费支出0.25万元，福利费支出0.20万元，其他商品和服务支出0.80万元。

对个人和家庭的补助支出1.68万元，其中：

退休费支出1.68万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.04万元，同口径比2023年增加0.02万元，增长100%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0.04万元，比上年增加0.02万元，增长100%，增加的主要原因是新进人员增加，支出增加。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年事业单位相关运行经费2.53万元，比上年增加1.28万元，增长102.4%，增加的主要原因是新进人员增加，支出增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2024年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

本单位无重点项目的绩效目标公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大将镇社会治安综合治理中心2024年单位预算报表