融安县大良镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2024年大良镇人民政府部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：大良镇人民政府2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.全力夯实脱贫攻坚基础建设，全面实施乡村振兴战略，加快建设宜居、宜业、宜游新农村。

3、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

4、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

5、按计划组织本级财政收入,管好财政资金，增强财政实力。

6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

7、完成上级政府交办的其它事项。

二、2024年主要预期目标：

（一）坚持统筹融合发展，做强做优产业体系

乡村需振兴，产业必先行。我镇将持续以“农业稳镇、产业兴镇”为目标，做优做强特色产业，稳定发展传统产业，要开展农业产业的摸底调查，结合大良镇实际，实施因地因户制宜发展产业，优化产业结构，形成特色产业和传统产业融合发展格局，依托农产品生产不断推进产业融合，把产业放在发展的潮头，为人民生活富裕创造契机，为乡村全面振兴打实基础。

（二）推动项目建设，增强经济发展后劲

项目建设推动乡村振兴落地开花，是增强发展后劲的本质要求，也是力促民生幸福的重要保证。一是持续推进乡村振兴示范乡镇项目建设。我们要着眼全局，统筹谋划，对计划建设的工程项目，要认真细致地做好项目的前期工作，做到早调查、早规划、早准备，对没有资金赔偿的项目，要提前做好受益群众无偿让地的工作，为项目顺利实施铺平道路。

（三）坚守防贫返贫底线，持续巩固脱贫成果

完善防贫监测和帮扶机制。开展“精准防贫提升行动”，落实好自治区“516”防贫监测工作机制(5天发现、10天干预、6个月跟踪)，进一步加强数据信息管理，提升数据质量，做到早发现、早干预、早帮扶，应纳尽纳、应帮尽帮、应消尽消。做好排查认定精准、帮扶措施精准、风险消除精准、信息管理精准等工作。持续巩固“两不愁三保障”和饮水安全成效，守住防贫返贫底线。

（四）改善民生福祉，提高人民生活质量水平

一是完善社会治理体系。深入开展扫黑除恶专项斗争，加强反诈和禁毒工作，落实国家反诈APP全覆盖，完善社会隐患及矛盾纠纷联调联处机制，协调派出所、司法所等部门加强工作互动、信息互通、密切配合，推进“321”多元化调解矛盾纠纷有效落实，有效维护全镇社会安全稳定。完善和落实安全生产主体责任，优化应急管理能力体系建设，提高防灾减灾救灾能力。深入推进民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。紧紧围绕党在新时代的强军目标，扎实抓好兵役登记、征兵、民兵整组和拥军等各项工作。

二是抓好文体教育卫生事业。巩固脱贫攻坚“有义务教育保障”成果，继续强化控辍保学“双线四包”责任，加大落实教育资助政策力度，确保教育资助政策不漏一人。持续开展“和谐文化在基层”系列活动，不断丰富群众精神文化生活。加强卫生和艾滋病防治工作，提高疾病防治和卫生应急保障能力；加强食品药品监管，确保食品药品安全。

（五）强化自身建设，提高政府行政职能水平

 坚持“依法依规”法治政府。深入贯彻落实习近平法治思想，推进学法用法制度化、规范化、常态化，教育和引导广大干部崇尚法治、敬畏法律、规范用权，以人民为出发点，善用法治思维和法治方式维护社会稳定、处理复杂问题、化解矛盾纠纷，保障人民安居乐业。

坚持“说到做到”诚信政府。扎实开展“干部能力作风建设年”活动，切实把工作抓实、抓细、抓出成效。把维护群众的利益作为第一任务，把群众的满意度作为第一标准，把着力点放在主动为民服务，热心办实事上，提高服务质量和办事效率上。

坚持“风清气正”廉洁政府。严格落实中央八项规定精神和廉洁自律有关规定，持之以恒纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义。树牢“过紧日子”的思想，严格管控“三公”经费支出。加强重点领域监管，持续深化政务公开、政府信息公开，自觉接受镇人大工作监督、社会舆论监督，共同打造风清气正廉洁大良。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位9个。其中：

（一）行政单位1个，为大良镇人民政府。

（二）参照公务员管理事业单位1个，为大良镇财政所。

（三）全额拨款事业单位7个。分别是大良镇乡村振兴工作站，大良镇行政审批和政务服务中心，大良镇林业站，大良镇退役军人服务站，大良镇农业农村综合服务中心，大良镇乡村建设综合服务中心，大良镇社会治安综合治理中心。

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为76个，其中：行政编制（含参公单位）34个，事业编制42个。

编内在职65人，其中：行政在职28人，全额事业在职37人。离休0人，退休30人。

（一）机关本级

编制28个，其中：行政编制28个。编内在职25人，其中：行政在职25人。离休0人，退休15人。

（二）（所属事业单位一）

参公编制6个，编内在职3人，聘用人员3人，离休0人，退休6人。

（三）（所属事业单位二）

全额事业编制42个，编内在职37人，聘用人员0人，离休0人，退休9人。

第二部分：大良镇人民政府2024年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收支总预算1720.34万元，同比减少607.43万元，同比减少26.09%，减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算1720.34万元，同比减少607.43万元，同比减少26.09%。2024年部门收入预算总体减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

1.本年收入合计1720.34万元，上年结转结余0万元。收入总计1720.34万元。

2.政府性基金预算收入0万元，无增加（减少）。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门财政拨款支出1720.34万元。

其中：基本支出1545.94万元，同比增加157.31万元，同比增长11.33%，增加的主要原因：在职人员的工资绩效增加及社保缴纳基数变大。

项目支出174.41万元，同比减少764.72万元，同比减少81.43%。减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门收支总预算1720.34万元，同比减少607.43万元，同比减少26.09%，减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

按支出功能分类科目划分：

1、一般公共服务（类）2024年预算数为521.99万元，比2023年预算数减少9.8万元，下降1.84 %。主要用于人员工资及人员经费。

2、社会保障和就业（类）2024年预算数为234.12 万元，比2023年预算数增加76.9万元，上涨48.91%。主要用于在职人员保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）2024年预算数为82.63万元，比2023年预算数增加28.2万元，上涨51.81%。主要用于卫生健康相关工作。

4、节能环保支出（类）2024年预算数为102.80万元，比2023年预算数减少16.2万元，下降13.61%。主要用于清洁乡村相关工作。

5、农林水（类）2024年预算数为594.97万，比2023年预算数减少226.19万元，下降27.55%。主要用于农林水相关工作。

6、国土海洋气象等（类）2024年预算数为99.55万元，比2023年预算数增加8.22万元，增长9.00%。主要用于国土相关工作。

7、住房保障（类）2024年预算数为84.28万元，比2023年预算数增加31.43万元。上涨59.47%。主要用于在职人员单位部分公积金。

8. 城乡社区支出2024年预算数为0万元，比2023年预算数减少500万元。主要用于基础设施建设项目。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1720.34万元，比2023年预算数增加117.99万元，增长7.36%。

基本支出1545.94万元，其中：人员经费1409.96万元，公用经费135.98万元。

项目支出174.41万元。

按功能分类科目说明如下:

1. 一般公共服务支出521.99万元，同比上年减少9.8万元，下降1.84%。

2.社会保障和就业支出234.12万元，同比上年增加76.9万元，上涨48.91%。

3.卫生健康支出82.63万元，同比上年增加28.2万元，上涨51.81%。

4.节能环保支出102.80万元，同比上年减少16.2万元，下降13.61%。

5.农林水支出594.97万元，同比上年减少226.19万元，下降27.55%。

6.自然资源海洋气象等支出99.55万元，同比上年增加8.22万元，增长9.00%。原因是人员的增加。

7.住房保障支出84.28万元，同比上年增加31.43万元，上涨59.47%。原因是按要求缴纳基数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出1545.94万元，其中：人员经费1409.96万元，公用经费135.98万元。

按照部门预算支出经济分类划分如下：

1. 工资福利支出980.32万元，同比上年增加131.54万元，增长15.50%，原因是人员的增加。

2. 商品和服务支出135.98万元，同比上年增加4.61万元，增长3.51%

3. 对个人和家庭的补助 429.63万元，同比上年增加21.14万元，增长5.18%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.83万元，比2023年增加0万元，同比持平。

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%.

2.公务接待费2024年预算安排2.13万元，比上减少0万元，下降0%，同比持平。        

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排5.70万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2024年预算安排5.70万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%.同比持平。

九、国有资本经营预算说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算412.05万元，同比减少18.15万元，同比下降4.22%，减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

另外，下属共有7个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算377.84万元，同比增加9.99万元，增长2.72%。增长原因：单位在职人员的工资增加及社保基数增加。

（二）、政府采购预算说明

本部门无政府采购预算。

（三）、政府购买服务预算说明

本部门无政府购买服务预算。

（四）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，融安县大良镇人民政府部门资产账面价值共计3916.55万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额18万元，涉及一般公共预算拨款支出18万元。项目名称为乡村振兴及扶贫工作经费，项目预算18万元。详见附表10.

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：大良镇人民政府部门2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、自治区本级项目绩效目标公开表

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。