融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，是融安县雅瑶乡人民政府。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县雅瑶乡农业服务中心、融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心、融安县雅瑶乡便民服务中心、融安县雅瑶乡综合行政执法队。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为70人，其中：行政编制（含参公单位）26人，事业编制42人，工勤编制2人。

编内在职56人，其中：行政编制（含参公单位）在职26人，全额事业在职30人，工勤编制0人。退休24人。

（一）融安县雅瑶乡人民政府

编制28人，其中：行政编制26人，工勤编制2人，编内在职26人，其中：行政在职23人，工勤编制0人。退休16人。

（二）融安县雅瑶乡农业服务中心

单位人员编制总数为16人，编内在职14人，其中：行政编制0人，参公编制2人，全额事业在职12人，工勤编制0人。退休6人。

（三）融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心

     单位人员编制总数为10人，编内在职7人，其中：行政编制0人，参公编制0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。退休0人。

（四）融安县雅瑶乡便民服务中心

单位人员编制总数为8人，编内在职8人，其中：行政编制0人，参公编制0人，全额事业在职8人，工勤编制0人。退休1人。

（五）融安县雅瑶乡综合行政执法队

单位人员编制总数为8人，编内在职4人，其中：行政编制0人，参公编制1人，全额事业在职3人，工勤编制0人。退休0人。

第二部分：融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

融安县雅瑶乡人民政府总收入1106.8万元，总支出1106.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少23.72%，主要原因是：

一般公共服务支出减少：本年度对行政运行成本进行了优化，减少了部分办公经费、会议费和培训费的支出。同时，部分项目因调整实施计划或推迟执行，导致一般公共服务支出较上年减少166.87万元。

社会保障和就业支出减少：本年度对社会保障和就业领域的部分项目进行了优化调整，减少了部分非急需项目的资金投入。例如，部分就业培训项目因调整实施计划，支出较上年减少75.98万元。

卫生健康支出减少：在卫生健康领域，通过优化资金使用效率和调整项目实施计划，减少了部分非急需项目的资金投入。例如，部分医疗设备采购项目推迟实施，导致卫生健康支出较上年减少27.26万元。

节能环保支出减少：本年度对节能环保领域的部分项目进行了优化调整，减少了对一些非关键项目的资金支持。例如，部分节能减排项目因技术调整或市场变化，支出较上年减少8.7万元。

农林水支出减少：本年度对农林水领域的部分项目进行了优化调整，减少了对一些非急需项目的资金支持。例如，部分农业基础设施建设项目因调整实施计划，支出较上年减少15.33万元。

自然资源海洋气象等支出减少：本年度对自然资源海洋气象领域的项目进行了优化调整，减少了部分项目资金安排。同时，部分项目因实施进度推迟或技术方案调整，导致支出减少28.86万元。

住房保障支出减少：本年度对住房保障领域的资金投入进行了优化，减少了部分保障性住房建设项目和老旧小区改造项目的资金安排。同时，住房租赁补贴政策调整，减少了部分补贴支出，导致住房保障支出较上年减少21.08万元。

二、部门收入总体情况说明

融安县雅瑶乡人民政府总收入1,106.8万元，较上年减少23.72%，主要原因是：

财政拨款收入减少：本年度上级财政预算调整，专项拨款和一般性转移支付资金有所削减，导致财政拨款收入较上年减少344.1万元。

1.一般公共预算收入1,106.8万元，同比减少344.08万元，同比下降23.72%。增加的主要原因实施财政政策，增加社会保障支出等，对一般公共预算收入产生影响。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年预算支出1,106.8万元，较上年减少344.08万元，下降23.72%，主要原因是：反映了政府部门在提高效率和节约开支方面的努力。同时，预算的执行还考虑到经济形势、政策变化等多种因素影响，进行人员减少或者薪酬标准调整，以及日常公用支出的优化和节约。项目支出的精简调整优化。

（一）具体支出预算：

1. 行政运行：减少175.90万元，下降40.02%。政府落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 事业机构：减少38.32万元，下降100.00%。事业机构业务调整，导致相关支出大幅下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：减少28.10万元，下降26.49%。单位在职人员减少，导致养老保险缴费基数降低。

4. 住房公积金：减少21.08万元，下降26.49%。缴存基数调整，缴存比例降低，导致住房公积金缴纳金额减少。

5. 行政单位医疗：减少17.04万元，下降50.38%。医疗费用支出减少，预算编制控制数要求据实发生。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：减少14.05万元，下降26.49%。在职人员减少导致缴费基数降低。

7. 公务员医疗补助：减少13.56万元，下降51.87%。公务员医疗补助政策调整，人员减少导致支出降低。

8. 事业运行：减少10.26万元，下降3.88%。事业运行成本控制或业务量减少。

9. 行政单位离退休：减少9.69万元，下降42.90%。离退休经费预算调整。

10. 农村环境保护：减少8.70万元，下降11.18%。农村环境保护项目调整，资金分配变化。

11. 事业单位离退休：减少6.81万元，下降67.65%。事业单位离退休人员减少，经费预算调整。

12. 对村民委员会和村党支部的补助：减少3.01万元，下降1.18%。对基层组织的补助政策调整，资金分配变化。

13. 一般行政管理事务：减少0.90万元，下降4.19%。 行政管理事务的支出控制，项目减少。

14. 其他社会保障和就业支出：增加0.00万元，增长0.00%。无变化。

15. 事业单位医疗：增加3.34万元，增长18.44%。事业单位人员增加，医疗费用支出增加。

（二）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出992.80万元；占一般公共预算部门支出总体的89.70%，同比减少334.5万元，同比下降25.20%。

2.项目支出114万元，占一般公共预算部门支出总体的10.30%，同比减少9.62 万元，同比下降7.78%。

四、财政拨款收支总体情况说明

融安县雅瑶乡人民政府财政拨款总收入1106.8万元，总支出1106.8万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少23.72%，主要原因是：财政政策调整、经济增长放缓导致财政收入减少，以及政府厉行节约，缩减各项业务开支。

1. 一般公共服务支出：预算数373.98万元，减少166.87万元，下降30.85%，主要用于人员工资及经费，减少原因是人员减少及落实过紧日子要求压减支出。

2. 社会保障和就业支出：预算数138.24万元，减少75.98万元，下降35.47%，主要用于社会保险单位部分及退休人员补助，减少原因是社保基数调整和退休人员减少。

3. 卫生健康支出：预算数50.84万元，减少27.26万元，下降34.90%，主要用于职工医疗保险及退休人员医疗补助，减少原因是医疗保险基数调整和新增人员较少。

4. 节能环保支出：预算数69.10万元，减少8.70万元，下降11.18%，主要用于清洁乡村相关工作，减少原因是部分节能环保项目资金减少。

5. 农林水支出：预算数366.50万元，减少15.33万元，下降4.02%，主要用于农业基础设施建设及农村水利，减少原因是部分农林水项目资金调整。

6. 自然资源海洋气象等支出：预算数49.65万元，减少28.86万元，下降36.76%，主要用于自然资源管理和生态环境保护，减少原因是机构改革及职能调整。

7. 住房保障支出：预算数58.49万元，减少21.08万元，下降26.49%，主要用于在职人员单位部分公积金，减少原因是人员减少及公积金缴费基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府一般公共预算支出共1106.80 万元，较上年减少23.72%，主要原因是反映了政府部门在提高效率和节约开支方面的努力。同时，预算的执行还考虑到经济形势、政策变化等多种因素影响，进行人员减少或者薪酬标准调整，以及日常公用支出的优化和节约。具体情况为：

1. 行政运行：减少175.90万元，下降40.02%。政府落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 事业机构：减少38.32万元，下降100.00%。事业机构业务调整或项目减少，导致相关支出大幅下降。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：减少28.10万元，下降26.49%。单位在职人员减少，导致养老保险缴费基数降低。

4. 住房公积金：减少21.08万元，下降26.49%。缴存基数调整或缴存比例降低，导致住房公积金缴纳金额减少。

5. 行政单位医疗：减少17.04万元，下降50.38%。医疗费用支出减少，预算编制控制数要求据实发生。

6. 机关事业单位职业年金缴费支出：减少14.05万元，下降26.49%。在职人员减少导致缴费基数降低。

7. 公务员医疗补助：减少13.56万元，下降51.87%。公务员医疗补助政策调整，人员减少导致支出降低。

8. 事业运行：减少10.26万元，下降3.88%。事业运行成本控制或业务量减少。

9. 行政单位离退休：减少9.69万元，下降42.90%。 离退休人员减少，离退休经费预算调整。

10. 农村环境保护：减少8.70万元，下降11.18%。农村环境保护项目调整，资金分配变化。

11. 事业单位离退休：减少6.81万元，下降67.65%。事业单位离退休人员减少，经费预算调整。

12. 对村民委员会和村党支部的补助：减少3.01万元，下降1.18%。 对基层组织的补助政策调整或资金分配变化。

13. 一般行政管理事务：减少0.90万元，下降4.19%。 行政管理事务的支出控制或项目减少。

14. 其他社会保障和就业支出：增加0.00万元，增长0.00%。 无变化。

15. 事业单位医疗：增加3.34万元，增长18.44%。事业单位人员增加，医疗费用支出增加。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出992.80万元；占一般公共预算部门支出总体的89.70%，同比减少334.5万元，同比下降25.20%。

2.项目支出114万元，占一般公共预算部门支出总体的10.30%，同比减少9.62 万元，同比下降7.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年一般公共预算基本支出共992.80万元，较上年减少25.20%，主要原因是人员减少，社保缴费基数调整，落实过紧日子要求压减一般性支出。具体情况为：

1. 工资福利支出：主要用于工资福利支出 679.42万元，占一般公共预算基本支出 23.61%，同比减少234.41万元，同比下降 25.65%。经费预算主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。

2. 商品和服务支出：主要用于商品和服务支出64.16万元，占一般公共预算基本支出 7.45%，同比减少 73.99万元，同比下降 53.56%。经费预算主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费等日常运行经费。

3. 对个人和家庭的补助：主要用于对个人和家庭的补助 249.21万元，占一般公共预算基本支出 2.62%，同比减少 26.05万元，同比下降 9.46%。经费预算主要用于退休费、生活补助、医疗费补助等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算13.41万元，同口径比2024年减少1.23 万元，下降8.42%，具体如下：

1. 公务接待费2025年预算安排1.79万元，比上年减少0.4 万元，下降18.38%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格执行过紧日子要求，规范公务接待管理，优化财政支出结构，确保资金用在刀刃上。

2. 公务用车购置及运行费2025年预算安排5.7万元，与上年持平，其中：公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算安排5.7万元，比与上年持平。

3. 会议费2025年预算安排3.82万元，比上年减少0.46万元，同比下降10.8%，主要原因是：落实过紧日子要求，科学压减会议活动频次和规模，从严从紧核定会议费预算，减少不必要的会议安排。

4. 培训费2025年预算安排2.09万元，比上年减少0.37 万元，同比下降14.92%，主要原因是：严格执行厉行节约、反对浪费的原则，优化培训计划和管理，减少不必要的培训项目和费用支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

融安县雅瑶乡人民政府2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，行政运行经费财政拨款预算263.65 万元，同比减少175.90万元，同比减少40.02%，减少的原因：按照优化协同高效原则，整合审批、服务、执法等方面的力量和职能，归并乡镇党政机构和事业站所相近职能，适应乡镇工作特点和便民服务需要，行政机关和事业单位的人员数量、薪酬标准有所调整，导致人员经费相应减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算事业运行253.94万元，同比减少48.58万元，同比下降16.06%，减少的原因：主要涉及财政拨款的减少、人员编制的调整以及业务量的变化等方面。这些因素共同影响了事业单位的运行经费预算，导致其出现了下降的趋势。

（二）政府采购预算安排情况说明

2025年政府采购预算0万元，雅瑶乡人民政府2024年部门预算无政府采购预算，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，融安县雅瑶乡人民政府部门预算资产账面原值共计348.84万元。本部门核定公务用车编制为5辆，实有车辆5辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年纳入部门预算重点项目预算绩效目标有1个，金额6.7万元，涉及一般公共预算拨款支出6.7万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：雅瑶乡人民政府2025年部门预算报表