融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心2025年

单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1. 负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等领域的法律法规和方针政策。

2. 负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

3. 负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

4. 负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

5. 定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

6. 协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

7. 配合开展应急服务和相关协调工作。

8. 参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

二、机构设置情况

（一）全额拨款事业单位1个，融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心。

（二）单位人员编制总数为10人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制10人，工勤编制0人。

编内在职7人，其中：行政编制0人，参公编制0人，全额事业在职7人，工勤编制0人。退休0人。

（三）单位公车数量1辆。

第二部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入73.97万元，总支出73.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。总支出较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入73.97万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

1.一般公共预算收入73.97万元，同比增加73.97万元，同比上升100%。增加的主要原因2024年机构改革，新设立单位。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出73.97万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。主要包括：

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出73.97万元，占支出总预算100%。基本支出预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元，占基本支出预算11.98%；机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元，占基本支出预算5.99%；事业运行支出49.65万元，占基本支出预算67.13%；事业单位医疗支出4.37万元，占基本支出预算5.91%；住房公积金支出6.65万元，占基本支出预算8.99%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入73.97万元，总支出73.97万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

1. 自然资源海洋气象等支出支出49.65万元，占支出总预算67.12%，主要用于保障机构正常运转等方面。

2. 社会保障和就业支出13.30万元，占支出总预算17.98%，主要用于我乡人员保险。

3. 卫生健康支出4.37万元，占支出总预算5.91%，主要用于我乡卫生健康相关工作。

4. 住房保障支出6.65万元，占支出总预算8.99%，主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共73.97万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算为73.97万元，项目支出预算0万元。

基本支出73.97万元，占支出总预算100%；基本支出预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出8.86万元，占基本支出预算11.98%；机关事业单位职业年金缴费支出4.43万元，占基本支出预算5.99%；事业运行支出49.65万元，占基本支出预算67.13%；事业单位医疗支出9.63万元，占基本支出预算5.91%；住房公积金支出6.65万元，占基本支出预算8.99%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共73.97万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。具体情况为：

具体一般公共预算基本支出预算如下：

工资福利支出66.57万元，占基本支出90%，经费预算主要用于人员工资以及人员经费；商品和服务支出7.40万元，占基本支出10%，用于涵盖办公用品、水电费、差旅费、设备维修、公务接待等保障日常执法工作和单位运行的各项费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.80万元，具体如下：

（一）公务用车购置费及运行费2025年预算1.14万元，增加原因：2024年机构改革，转隶公车到本单位，按公车编制列支。

1.公务用车购置费2025年预算0万元，我单位2024年无公务用车购置费支出，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算1.14万元，增加原因：2024年机构改革，转隶公车到本单位，按公车编制列支。

（二）公务接待费2025年预算安排0.15万元，比上年增加0.15万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

（三）会议费2025年预算安排0.27万元，比上年增加0.27万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

（四）培训费2025年预算安排0.23万元，比上年增加0.23万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算49.65万元，同比增加49.65万元，同比上升100%，增加的原因依据深化乡镇管理体制改革实施方案，着力构建基层新型政务服务体系，乡镇审整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，完善政务服务管理机制，强化乡镇党委对政务服务工作的领导，2024年机构改革，新成立本单位。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心资产账面价值共计4.78万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车辆1辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心2025年预算公开报表

附件：

 上述表格见附件。