融安县雅瑶乡农业服务中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县雅瑶乡农业服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县雅瑶乡农业服务中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1. 落实保护耕地、农村土地流转承包经营等工作。

2. 协助抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、市场监管、河长制、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作。

3. 负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织； 

4. 指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实，配合落实雨露计划、产业开发等各项业务工作；

5. 着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

6. 指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作；

7. 配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

8. 协助管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。

9. 依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。协助做好防汛抗旱、河长制等服务性工作。

10. 协助抓好农田水利、乡村道路等基础设施建设与管理。

11. 协助调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

二、机构设置情况

（一）全额拨款事业单位1个，融安县雅瑶乡农业服务中心。

（二）单位人员编制总数为16人，其中：行政编制0人，参公编制0人，事业编制16人，工勤编制0人。

编内在职14人，其中：行政编制0人，参公编制2人，全额事业在职12人，工勤编制0人。退休6人。

（三）单位公车数量2辆。

第二部分：融安县雅瑶乡农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入171.81万元，总支出171.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。总支出较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入171.81万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

1.一般公共预算收入171.81万元，同比增加171.81万元，同比上升100%。增加的主要原因2024年机构改革，新设立单位。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

4．上年结余（结转）收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出171.81万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。主要包括：

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出171.81万元，占支出总预算100%。基本支出预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.53万元，占基本支出预算11.36%；机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元，占基本支出预算5.68%；事业运行支出114.55万元，占基本支出预算66.68%；事业单位医疗支出9.63万元，占基本支出预算5.60%；公务员医疗补助0.82万元，占基本支出预算0.48%；事业单位离退休支出2.89万元，占基本支出预算1.68%；住房公积金支出14.64万元，占基本支出预算8.52%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入171.81万元，总支出171.81万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。财政拨款总支出较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

1. 农林水支出114.55万元，占支出总预算66.67%，主要用于保障机构正常运转等方面。

2. 社会保障和就业支出32.18万元，占支出总预算18.73%，主要用于我乡人员保险。

3. 卫生健康支出10.44万元，占支出总预算6.08%，主要用于我乡卫生健康相关工作。

4. 住房保障支出14.64万元，占支出总预算8.52%，主要用于我乡在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共171.81万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。其中：基本支出预算为171.81万元，项目支出预算0万元。

基本支出171.81万元，占支出总预算100%；基本支出预算主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出19.53万元，占基本支出预算11.36%；机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元，占基本支出预算5.68%；事业运行支出114.55万元，占基本支出预算66.68%；事业单位医疗支出9.63万元，占基本支出预算5.60%；公务员医疗补助支出0.82万元，占基本支出预算0.48%；事业单位离退休支出2.89万元，占基本支出预算1.68%；住房公积金支出14.64万元，占基本支出预算8.52%。

项目支出0万元；占支出总预算0%，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共171.81万元，较上年增长100%，主要原因是2024年机构改革，新设立单位。具体情况为：

具体一般公共预算基本支出预算如下：

工资福利支出153.16万元，占基本支出89.14%，经费预算主要用于人员工资以及人员经费；商品和服务支出15.76万元，占基本支出9.17%，用于涵盖办公用品、水电费、差旅费、设备维修、公务接待等保障日常执法工作和单位运行的各项费用；对个人和家庭的补助支出2.89万元，占基本支出2.89%，用于支付退休人员的基本退休费、住房补贴、采暖补贴和物业服务补贴等，以保障其基本生活需求。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.70万元，具体如下：

（一）公务用车购置费及运行费2025年预算2.28万元，增加原因：2024年机构改革，转隶公车到本单位，按公车编制列支。

1.公务用车购置费2025年预算0万元，我单位2024年无公务用车购置费支出，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2025年预算2.28万元，增加原因：2024年机构改革，转隶公车到本单位，按公车编制列支。

（二）公务接待费2025年预算安排0.33万元，比上年增加0.33万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

（三）会议费2025年预算安排0.59万元，比上年增加0.59万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

（四）培训费2025年预算安排0.50万元，比上年增加0.50万元，增长100%，增加的主要原因是2024年机构改革，新设立单位。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2025年本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算114.55万元，同比增加114.55万元，同比上升100%，增加的原因依据深化乡镇管理体制改革实施方案，着力构建基层新型政务服务体系，乡镇审整合乡镇内部决策、管理、监督职责及力量，完善政务服务管理机制，强化乡镇党委对政务服务工作的领导，2024年机构改革，新成立本单位。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2025年纳入政府购买服务预算管理的项目有0个，涉及金额0万元。我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，融安县雅瑶乡农业服务中心资产账面价值共计19.74万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出

国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县雅瑶乡农业服务中心2025年预算公开报表

附件：

 上述表格见附件。