融安县大良镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

政策宣传与规划制定：宣传并贯彻执行有关自然资源、住房和城乡建设、生态环保、应急、林业、交通、农村宅基地管理、文化广电体育和旅游等领域的方针、政策和法律、法规。拟定并组织实施辖区内上述领域的发展规划和年度计划。

事务性工作承担：负责辖区内自然资源、住房和城乡建设、生态环保、应急、林业、交通、农村宅基地管理、文化广电体育和旅游等领域的事务性工作。如开展地质灾害防治、村镇环境卫生、环境保护、安全生产等宣传、教育、培训和指导工作；负责组织开展各种群众文化体育活动，协助搞好文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作；负责新闻和其他信息传播，负责辖区内特色旅游的宣传与推广。

管理协助与纠纷处理：协助做好自然资源、规划建设、生态环保、应急、林业、交通和农村宅基地等领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。协调和处理辖区内物业管理综合事务和纠纷。

其他工作：完成镇党委、镇人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县大良镇乡村建设综合保障中心，是大良镇人民政府的二层单位，单位性质为全额拨款事业单位。融安县大良镇乡村建设综合保障中心编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

第二部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入99.21万元，总支出99.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比增加99.21万，主要原因是该部门为2024年新成立部门。总支出同比增加99.21万，主要原因是该部门为2024年新成立部门。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算99.21万元，同比增加99.21万元，2025年部门收入预算总体增长的主要原因：该部门为2024年新成立部门。

1.本年收入合计99.21万元，上年结转结余0万元。收入总计99.21万元。

2.政府性基金预算收入0万元，无增加（减少）。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门财政拨款支出99.21万元。

其中：基本支出99.21万元，同比增加了99.21万元，增长的主要原因：该部门为2024年新成立部门。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门收支总预算99.21万元，同比增加99.21万元，增加的主要原因：该部门为2024年新成立部门。

按支出功能分类科目划分：

1、国土海洋气象等（类）2025年预算数为66.51万元，比2024年预算数增加66.51万元。主要用于国土相关工作。

2、社会保障和就业（类）2025年预算数为18.05万元，比2024年预算数增加18.05万元。主要用于在职人员保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）2025年预算数为5.81万元，比2024年预算数增加5.81万元。主要用于卫生健康相关工作。

4、住房保障（类）2025年预算数为8.84万元，比2024年预算数增加8.84万元。主要用于在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出99.21万元，比2024年预算数增加了99.21万元。

基本支出99.21万元，其中：人员经费89.97万元，公用经费9.24万元。

项目支出0万元。

按功能分类科目说明如下:

1、自然资源海洋气象等支出66.51万元，比2024年预算数增加66.51万元。由于该部门为2024年新成立部门。

2、社会保障和就业支出18.05万元，比2024年预算数增加18.05万元。由于该部门为2024年新成立部门。

3、卫生健康支出5.81万元，比2024年预算数增加5.81万元。由于该部门为2024年新成立部门。

4、住房保障支出8.84万元，比2024年预算数增加8.84万元。由于该部门为2024年新成立部门。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出99.21万元，其中：人员经费89.97万元，公用经费9.24万元。

按照部门预算支出经济分类划分如下：

1. 工资福利支出89.61万元，同比上年增加了89.61万元，原因是该部门为2024年新成立部门。

2. 商品和服务支出9.24万元，同比上年增加了9.24万元，原因是该部门为2024年新成立部门。

3. 对个人和家庭的补助0.37万元，同比上年增加了0.37万元，原因是该部门为2024年新成立部门。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.34万元，比2024年增加了1.34万元。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排0.20万元，比上增加0.20万元。        

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算66.51万元，同比增加66.51万元，增长的主要原因：该部门为2024年新成立部门。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县大良镇乡村建设综合保障中心部门资产账面价值共计9.3万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

2025年无项目支出预算，进行零公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。