融安县板榄镇人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县板榄镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县板榄镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

    1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

    2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

    3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济部门和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

1、行政单位1个，分别是板榄镇人民政府。

2、全额拨款事业单位4个，分别是板榄镇农业服务中心、板榄镇乡村建设综合保障中心、板榄镇便民服务中心、板榄镇综合行政执法队。

三、编制现状及人员构成

部门人员编制总数为80人，其中：行政编制30人，工勤编2人，事业编制（含参公）48人。

编内在职65人，其中：行政在职25人，工勤编制在职1人，参照公务员管理事业在职1人，全额事业在职38人。

1、机关本级

编制32人，其中：行政编制30人，工勤编制2人。编内在职26人，其中：行政在职26人，工勤编制1人，聘用人员3人，退休21人。

2、所属事业单位

参照公务员管理事业编制1人，全额事业编制38人，退休10人。

（一）融安县板榄镇农业服务中心

全额事业编制15人，编内在职13人，其中：参照公务员管理事业编制1人。聘用人员0人，退休6人。

（二）融安县板榄镇乡村建设综合保障中心

全额事业编制15人，编内在职11人，聘用人员0人，退休0人。

（三）融安县板榄镇便民服务中心

全额事业编制8人，编内在职7人，聘用人员0人，退休4人。

（四）融安县板榄镇综合行政执法队

全额事业编制10人，编内在职8人，聘用人员0人，退 休0人。

第二部分：融安县板榄镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1450.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较去年同比减少339.65 万元，同比下降18.97%，减少的主要原因：人员减少，项目经费减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1450.77万元，较去年同比减少339.65 万元，同比下降18.97%，减少的主要原因：人员减少，项目经费减少。

1.一般公共预算收入1450.77万元，同比减少339.65 万元，同比下降18.97%。

2.政府性基金预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.国有资本经营预算收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

三、部门支出总体情况说明

板榄镇人民政府2025年部门支出总预算1450.77万元，较去年同比减少339.65 万元，同比下降18.97%，减少的主要原因：人员减少，项目经费减少。

1.基本支出1313.17万元，同比减少331.26万元，同比下降20.14%。

2.项目支出137.60万元，同比减少8.39万元，同比下降5.74%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门政拨款总收入1450.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年下降18.97%，主要原因是人员减少，项目经费减少。

2025年部门财政拨款总支出1450.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），较上年下降18.97%，主要原因是人员减少，项目经费减少。按支出功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出426.26万元；同比减少133.12万元，同比下降23.80%。主要用于日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出162.74万元，同比减少80.06万元，同比下降32.97%。主要用于职工社保费用支出。

3.卫生健康支出56.47万元，同比减少30.32万元，同比下降34.93%。主要用于职工医疗保险费用支出及定额公用经费。

4.节能环保支出53.50万元，同比减少8.52万元，同比下降13.74%。主要用于节能环保相关费用支出。

5.农林水支出602.81万元，同比减少62.11万元，同比下降9.34%。主要用于农业服务中心干部工资支出、定额公用经费及关于农林水建设支出。

6.自然资源海洋气象等支出81.93万元，同比减少7.99万元，同比下降8.88%。主要用于乡村建设综合保障中心干部工资支出及定额公用经费。

7.住房保障支出67.06万元，同比减少17.54万元，同比下降20.73%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年部门一般公共预算支出总预算1450.77万元，较上年下降18.97%，主要原因是人员减少，项目经费减少。

按功能分类科目具体如下：

1.行政运行289.87万元，同比减少168.78万元，同比下降36.80%。主要用于人员工资以及人员经费。

2.事业运行304.15万元，同比减少52.80万元，同比下降14.80%。主要用于人员工资以及人员经费。

3.一般行政管理事务29.50万元，同比减少0.47万元，同比下降1.57%。主要用于我镇开展各项工作的经费。

4.行政事业单位离退休20.76万元，同比减少22.76万元，同比下降52.08%。主要用于行政事业单位离退休费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出89.42万元，同比减少29.32万元，同比下降24.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出44.72万元，同比减少11.68万元，同比下降20.71%。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

7.其他社会保障和就业支出7.85万元，同比增加1.17万元，同比增长17.51%。主要用于其他社会保障和就业支出。

8.行政事业医疗43.87万元，同比减少14.28万元，同比下降24.55%。主要用于人员各项医疗保险。

9.  公务员医疗补助12.59万元，同比减少16.03万元，同比下降56.00%。主要用于公务员医疗补助支出。

10.住房公积金67.06万元，同比减少17.54万元，同比下降20.73%。主要用于在职人员单位部分公积金。

11.对村民委员会和村党支部的补助487.48万元，同比增加1.17万元，同比增长0.24%。主要用于村干部补助及村委办公经费支出。

12.农村环境保护53.50万元，同比减少8.52万元，同比下降13.73%。主要用于清洁乡村宣传及运输、处理。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1313.17万元，其中：人员经费支出1245.19万元，公用经费支出67.99万元。

按部门预算支出经济分类具体如下：

1. 工资福利支出783.56万元，同比上年减少231.57万元，下降22.81%。

2. 商品和服务支出67.51万元，同比上年减少13.30万元，下降16.46%

3. 对个人和家庭的补助 462.10万元，同比上年减少2.90万元，下降0.62%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.16万元，同口径比2024年增加0.66万元，增长48.17%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.02万元，比上年增加0.65万元，增长47.44%。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，比上年增加0.14万元，增长100%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增长100%。增加的主要原因是上年年初预算未编制部分公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年我部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计67.99万元。

2025年本级共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算30.83万元，同比减少49.98万元，同比下降61.85%，减少的原因：人员减少，运行经费减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算37.16万元，同比减少58.3万元，同比下降36.26%，减少的原因：人员减少，运行经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2025年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件1：1.8.1部门预算公开表_702_融安县板榄镇。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：板榄镇人民政府2025年预算公开报表

详见附件公开报表。