融安县板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等领域的法律法规和方针政策。

（二）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（三）负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

（四）负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（五）定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

（六）协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（七）配合开展应急服务和相关协调工作。

（八）参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。

（九）负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

（十）承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

 板榄镇乡村建设综合保障中心属于公益一类财政全额拨款的事业单位，主管部门为板榄镇人民政府，单位核定事业编制数为15名，目前实有人数为11人。

第二部分：融安县板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位总收入120.71万元，总支出120.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。总支出较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。

二、单位收入总体情况说明

板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位总收入120.71万元，较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。

三、单位支出总体情况说明

板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位总支出120.71万元，较上年增加2.59 %，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。主要包括：用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及乡村建设综合服务中心工作开展等各项工作经费支出。。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年板榄镇乡村建设综合保障中心单位财政拨款总收入120.71万元，总支出120.71万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。财政拨款总支出较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。

五、一般公共预算支出情况说明

板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位一般公共预算支出共120.71 万元，较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出120.71万元。具体情况为：事业运行支出81.93万元，基本养老保险缴费支出14.14万元，职业年金缴费支出7.07万元，事业单位医疗支出6.97万元，住房公积金支出10.60万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

板榄镇乡村建设综合保障中心2025年单位一般公共预算基本支出共120.71万元，较上年增加2.59%，主要原因是人员增加，相应的工作经费也增加。具体情况为：一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类，其中人员经费支出合计109.71万元，公用经费支出合计11.00万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.18万元，同口径比2024年增加0.09万元，增长4.3%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排0.24万元。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排1.14万元，主要用于乡村建设综合保障中心车辆保险及维修等方面的支出。

（四）会议费2025年预算安排0.43万元，主要用于乡村建设综合保障中心开展业务相关会议时的支出。

（五）培训费2025年预算安排0.37万元，主要用于乡村建设综合保障中心培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

 2025年我单位办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等机关运行经费支出合计11.00万元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

  我单位2025年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明。

  我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

  我单位2025年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：板榄镇乡村建设综合保障中心单位2025年预算公开报表

 详见附件公开报表。