融安县大坡乡人民政府2025年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大坡乡人民政府2025年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大坡乡人民政府2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位4个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大坡乡人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是

1.融安县大坡乡综合行政执法队

      2.融安县大坡乡农业服务中心

      3.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心

      4.融安县大坡乡便民服务中心

（四）差额拨款事业单位0个。

（五）自收自支事业单位0个。

单位人员编制总数为68人，其中：行政编制（含参公）26人，事业编制41人，工勤编制1人。 

编内在职60人，其中：行政（含参公）在职25人，全额事业在职34人，工勤编制1人。离休0人，退休30人。

第二部分：融安县大坡乡人民政府2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1149.67万元，总支出1149.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.66 %，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。总支出较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1149.67万元，较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1149.67万元，较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。主要包括：

按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出1044.67万元，占支出总预算90.87%，同比减少229.44万元，同比下降18.01%。

2.项目支出105万元，，占支出总预算9.14%，同比减少17.1万元，同比下降14.01%。

按支出功能分类科目划分：

1.融安县大坡乡人民政府739.88万元，其中包含：

（1）行政运行282.81万元。

（2）一般行政管理事务29万元。

（3）行政单位离退休14.1万元。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出37.06万元。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出18.53万元。

（6）其他社会保障和就业支出2.1万元。

（7）行政单位医疗18.07万元。

（8）公务员医疗补助12.24万元。

（9）农村环境保护49万元。

（10）对村民委员会和村党支部的补助249.17万元。

（11）住房公积金27.8万元。

2.融安县大坡乡综合行政执法队75.44万元，其中包含：

（1）事业运行50.73万元。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.79万元。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出4.39万元。

    （4）事业单位医疗4.33万元。

（5）公务员医疗补助0.61万元。

（6）住房公积金6.59万元。

3.融安县大坡乡便民服务中心97.09万元，其中包含：

（1）事业运行65.02万元。

（2）事业单位离退休0.37万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.56万元。

    （4）机关事业单位职业年金缴费支出5.78万元。

    （5）事业单位医疗5.7万元。

（6）住房公积金8.67万元。

4.融安县大坡乡农业服务中心153.87万元，其中包含：

（1）事业运行101.02万元。

（2）事业单位离退休3.82万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.88万元。

    （4）机关事业单位职业年金缴费支出8.94万元。

    （5）事业单位医疗8.81万元。

（6）住房公积金13.41万元。

5.融安县大坡乡乡村建设综合保障中心83.39万元，其中包含：

（1）事业运行56.02万元。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元。

    （3）机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元。

    （4）事业单位医疗4.92万元。

（5）住房公积金7.48万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1149.67万元，总支出1149.67万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。财政拨款总支出较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出427.57万元，占支出总预算37.19%，同比减少77.81万元，同比下降15.4%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出148.27万元，占支出总预算12.9%，同比减少61.31万元，同比下降29.26%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出54.68万元，占支出总预算4.76%，同比减少19.04万元，同比下降25.83%。主要用于卫生健康事务支出。

4.节能环保支出49万元，占支出总预算4.27%，同比增加4万元，同比上升11.12%。主要用于环保事务支出。

5.农林水支出350.19万元，占支出总预算30.46%，同比减少49.46万元，同比下降12.38%。主要用于水利事务支出。

6.自然资源海洋气象等支出56.02万元，占支出总预算4.88%，同比增加56.02万元，同比上升100%。主要用于自然资源海洋气象等支出。

7.住房保障支出63.94万元，占支出总预算5.57%，同比减少11.61万元，同比下降15.37%。主要用于住房公积金支出。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1149.67万元，较上年减少17.66%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。具体情况为：按功能科目名称分类划分，人员经费为978.05万元，公用经费为66.62万元，项目经费为105万元。其中：

1.行政运行282.81万元。

2.一般行政管理事务29万元。

3.行政单位离退休14.1万元。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.26万元

5.机关事业单位职业年金缴费支出42.63万元。

6.其他社会保障和就业支出2.1万元。

7.行政单位医疗18.07万元。

8.公务员医疗补助12.86万元。

9.农村环境保护49万元。

10.对村民委员会和村党支部的补助249.17万元。

11.事业运行272.79万元。

12.事业单位离退休4.18万元。

13.事业单位医疗23.76万元。

14.住房公积金63.94万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共1044.67万元，较上年减少18.01%，主要原因是机构改革合并，人员减少，相关经费减少。具体情况为：

按功能科目名称分类划分，人员经费为978.05万元，公用经费为66.62万元。

（一）工资福利支出735.8万元。

     1.基本工资221.91万元。

     2.津贴补贴104.67万元。

     3.奖金81.78万元。

     4.绩效工资71.53万元。

     5.机关事业单位基本养老保险缴费85.26万元。

     6.职业年金缴费42.63万元。

     7.职工基本医疗保险缴费41.56万元。

     8.公务员医疗补助缴费12.86万元。

     9.其他社会保障缴费2.83万元。

     10.住房公积金63.94万元。

     11.其他工资福利支出6.82万元。

（二）商品和服务支出66.32万元。

 1.办公费3.45万元。

 2.印刷费1.47万元。

 3.水费1.17万元。

 4.电费3.87万元。

 5.邮电费3.55万元。

 6.差旅费25.64万元。

 7.会议费2.83万元。

 8.培训费2.24万元。

 9.公务接待费1.93万元。

 10.工会经费10.66万元。

 11.福利费6.1万元。

 12.公务用车运行维护费3.42万元。

（三）对个人和家庭的补助242.55万元。

 1.退休费11.02万元。

 2.生活补助224.26万元。

 3.医疗费补助7.26万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.35万元，同口径比2024年减少11.72万元，下降68.66%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2025年预算安排1.93万元，比上年减少0.04万元，下降2.03%，减少的主要原因是公务接待减少，减少相关接待标准。

（三）公务用车购置及运行费2025年预算安排3.42万元，比上年减少4.56万元，下降57.15%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排3.42万元，比上年减少4.56万元，下降57.15%，减少的主要原因是经费压缩。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算30.68万元，同比减少351.32万元，同比下降91.97%，减少的原因：机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算35.94万元，同比减少281.76万元，同比下降88.69%，减少原因：机构改革合并，人员减少，相关经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2025年政府采购预算总金额0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2025年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

  2024年纳入预算绩效目标管理的项目有13个，金额105万元，涉及一般公共预算拨款支出105万元。

1.乡村振兴及扶贫工作经费10万元。

2.换届经费3万元。

3.综合普法经费2万元。

4.基层团委工作经费2万元。

5.清洁乡村宣传及收集、运输、处理25万元。

6.预防青少年犯罪经费2万元。

7.村委（社区）办公经费27万元。

8.保洁员补助24万元。

9.维修维护费1万元。

10.应急工作经费5万元。

11.人大会议经费1.5万元。

12.乡镇党代会经费1万元。

13.妇女儿童活动经费1.5万元。

重点项目：清洁乡村宣传及收集、运输、处理，预算资金25万元，2025年绩效目标为通过开展清洁乡村工作，不断提高村容村貌，打造宜居乡村环境。

（1）设立4条产出指标： 

1.数量指标 宣传次数10次

2.质量指标 清运作业规范率98%

3.时效指标 清运频次12次/年

4.成本指标 预算支出金额25万元

（2）设立6条效益指标：

1.社会效益指标 村容村貌改善情况显著改善

2.生态效益指标 整洁率90%

3.可持续影响指标 环保设施使用年限1年

（3）设立1条满意度指标：

1.服务对象满意度 村民满意度98%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。   

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大坡乡人民政府2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。

1.8.1部门预算公开表_705-融安县大坡乡.xlsx