融安县大将镇人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县大将镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大将镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施。 

（二）组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整。全力推进我镇“小村之恋•融安金桔”现代农业核心示范区建设，加快我镇金桔产业发展，大力发展我镇第三产业。

（三）负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好本镇建设用地的规划管理工作。

（四）负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定。

（五）编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（六）完成县人民政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

融安县大将镇人民政府共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县大将镇人民政府

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县大将镇农业服务中心、融安县大将镇乡村建设综合保障中心、融安县大将镇综合行政执法队、融安县大将镇便民服务中心

第二部分：融安县大将镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1491.80 万元，总支出1491.80 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17.32%，主要原因是：一是职工社保缴费基数降低，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。总支出较上年减少17.32%，，主要原因是：一是职工社保缴费基数降低，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1491.80 万元，较上年减少17.32%，主要原因是：一是职工社保缴费基数降低，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1491.80万元，较上年减少17.32%，主要原因是：一是职工社保缴费基数减少，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。

主要包括：

1.基本支出1337.80万元，较上年减少303.09万元，减少18.47%。主要用于行政事业单位运行支出及干部职工五险一金缴费。

2.项目支出154万元，较上年减少9.50万元，降低5.81%。主要用于项目建设支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1491.80万元，总支出1491.80万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少17.32%，主要原因是：一是职工社保缴费基数减少，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。财政拨款总支出较上年减少17.32%，主要原因是：一是职工社保缴费基数减少，收入支出减少。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。具体支出预算如下：

1.一般公共服务支出461.07万元，占支出总预算30.91%，同比减少105.65万元，同比下降18.64%。主要用于保障部门正常运转、支持部门履行职能、保障部门的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出166.72万元，占支出总预算11.18%，同比减少78.11万元，同比下降31.90%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费支出。变动较大的原因是由于年度收入降低，职工社保缴费基数降低，社保支出减少。

3.卫生健康支出60.80万元，占支出总预算4.08%，同比减少21.75万元，同比下降26.35%。主要用于医疗保险等社保缴费支出。变动较大的原因是由于年度收入降低，社保缴费基数下降，卫生健康支出减少。

4.节能环保支出70万元，占支出总预算4.69%，同比下降10万元，同比降低12.50%。主要用于环保事务支出。

5.农林水支出592.85万元，占支出总预算39.74%，同比下降53.57万元，同比降低8.29%。主要用于对村民委员会和村党支部的补助及事业运行支出、相关项目建设支出。

6.自然资源海洋气象等支出68.78万元，占支出总预算4.61%，同比减少26.87万元，同比减少28.09%。主要用于事业单位运行支出。

7.住房保障支出71.57万元，占支出总预算4.8%，同比减少16.66万元，同比下降18.88%。主要用于公积金缴费支出。变动较大的原因是由于年度收入降低，公积金缴费基数下降，住房保障支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1491.80万元，较上年减少17.32%，主要原因是一、是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求。二是国家发展改革委安排的基本建设支出变动，收入支出减少。具体情况为：

1.2010301行政运行支出309.67万元，占支出总预算20.76%，同比减少63.64万元，同比下降17.05%。主要用于保障单位正常运转、政府办公经费、人员运行开支。

2.2010302一般行政管理事务支出37.40万元，占支出总预算2.51%，同比增长3.5万元，同比增加10.32%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

3.2010350事业运行支出113万元，占支出总预算7.57%，同比增加26.21万元，同比增长30.20%。主要用于保障单位正常运转、政府办公经费、人员运行开支。

4.2010602一般行政管理事务支出1万元，占支出总预算0.07%，同比减少3万元，同比降低75%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

5.2080501行政单位离退休支出11.27万元，占支出总预算0.76%，同比减少7.03万元，同比下降38.42%。主要用于行政单位退休人员经费发放。变动较大的原因在于退休人员减少，发放经费下降。

6.2080502事业单位离退休支出9.54万元，占支出总预算0.64%，同比减少19.24万元，同比下降66.85%。主要用于事业单位退休人员经费发放。变动较大的原因在于退休人员减少，发放经费下降。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.43万元，占支出总预算6.4%，同比减少22.21万元，同比下降18.88%。主要用于养老保险缴纳支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.71万元，占支出总预算3.2%，同比减少11.11万元，同比下降18.89%。主要用于职业年金缴费支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

9.2089999其他社会保障和就业支出2.77万元，占支出总预算0.19%，同比减少1.39万元，同比下降33.41%。主要用于其他社会保障和就业支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

10.2101101行政单位医疗支出19.62万元，占支出总预算1.32%，同比减少14.72万元，同比下降42.87%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

11.2101102事业单位医疗支出27.2万元，占支出总预算1.82%，同比增加3.9万元，同比增长16.74%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的原因在于职工缴费基数变动，支出增长。

12.2101103公务员医疗补助支出12.99万元，占支出总预算0.87%，同比减少11.91万元，同比下降47.83%。主要用于医疗保险缴费支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

13.2110402农村环境保护支出70万元，占支出总预算4.69%，同比减少10万元，同比降低12.50%。主要用于农村环境保护项目支出。

14.2130104事业运行支出137.12万元，占支出总预算9.19%，同比增加36.24万元，同比增长35.92%。主要用于保障单位正常运转、办公经费、人员运行开支。

15.2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出455.74万元，占支出总预算30.55%，同比减少9万元，同比降低1.94%。主要用于村干工资及行政村办公经费支出。变动较大的原因在于人员变动，支出减少。

16.2200150事业运行支出68.78万元，占支出总预算4.61%，同比减少26.87万元，同比下降28.09%。主要用于保障单位正常运转、办公经费、人员运行开支

17.2210201住房公积金支出71.56万元，占支出总预算4.8%，同比减少16.67万元，同比下降18.89%。主要用于住房公积金缴费支出。变动较大的原因在于职工缴费基数降低，支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1337.8万元，较上年减少18.47%，变动主要原因是部分人员减少，支出减少。具体情况为：

工资福利支出824.56万元，其中：

基本工资支出249.52万元，津贴补贴支出117.03万元，奖金支出92.69万元，绩效工资支出78.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出95.43万元，职业年金缴费支出47.71万元，职工基本医疗保险缴费支出46.52万元，公务员医疗补助缴费支出13.99万元，其他社会保障缴费支出3.21万元，住房公积金支出71.57万元，其他工资福利支出8.04万元。

商品和服务支出78.92万元，其中：

办公费支出3.89万元，印刷费支出1.66万元，水费支出1.32万元，电费支出4.37万元，邮电费支出4.01万元，差旅费支出28.96万元，会议费支出3.20万元，培训费支出2.54万元，公务接待费支出2.18万元，工会经费支出11.93万元，福利费支出6.9万元，公务用车运行维护费支出7.98万元。

对个人和家庭的补助支434.32万元，其中：

退休费支出15.11万元，生活补助支出413.51万元，医疗费补助支出5.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10.16万元，同口径比2024年减少0.14万元，下降1.36%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.18万元，比上年减少0.14万元，下降6.03%，增加的主要原因是人员减少，支出减少。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排7.98万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025年预算安排7.98万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费74.88万元，同比增加4.04万元，同比增长5.40%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目16个，预算资金154万元；绩效目标情况详见报表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称：清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营处理费，预算资金10万元，2025年度绩效目标为我镇通过开展清洁乡村宣传教育收集、运输及焚烧厂运营工作，确保农村垃圾得到有效治理，不断提高村容村貌，打造宜居乡村环境，垃圾清运工作圆满开展。设2条数量指标：数量指标1.宣传次数≥20次,数量指标2.清运垃圾数量≥20吨；设1条质量指标：质量指标1.宣传工作覆盖面≥95%；设1条时效指标：时效指标1.垃圾清运完成及时率=100%；设1条成本指标：成本指标1.投入资金=20万元；设1条社会效益指标：社会效益指标1.受益建档立卡贫困人口数=2168人；设1条满意度指标：满意度指标1.受益贫困户满意度≥90%。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大将镇人民政府2025年部门预算报表