融安县大良镇人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县大良镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大良镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行政策与决议：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定和命令，确保党和国家的方针政策在基层得到贯彻落实。

（二）促进经济发展：制定并组织实施本乡镇的经济发展规划，指导和帮助农村经济组织发展生产，推动产业结构调整，促进农村经济繁荣，增加农民收入。

（三）社会管理与公共服务：负责本乡镇的教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展和管理，加强公共设施建设，提供公共服务，提高居民生活质量和水平。

（四）社会治理与维护稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权益，确保社会稳定和谐。

（五）基层民主建设：指导村民委员会的工作，推进基层民主政治建设，完善村民自治制度，促进农村社会公平正义和民主法治建设。

（六）资源与环境保护：负责本乡镇的土地管理、环境保护、生态建设等工作，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，实现可持续发展。

（七）完成上级交办任务：办理上级人民政府交办的其他事项，积极配合上级部门的工作，确保各项工作任务顺利完成。

二、机构设置情况

（一）本部门共有直属单位5个。

1.行政单位1个，为融安县大良镇人民政府。

2.全额拨款事业单位4个，分别是融安县大良镇乡村建设综合保障中心，融安县大良镇农业服务中心，融安县大良镇便民服务中心，融安县大良镇综合行政执法队。

（二）单位人员构成

1.融安县大良镇人民政府：编内在职28人，聘用人员8人，其中行政在职28人，离休0人，退休18人。

2.融安县大良镇乡村建设综合保障中心：编内在职10人，聘用人员0人，离休0人，退休1人。

3.融安县大良镇农业服务中心：编内在职17人，聘用人员0人，离休0人，退休2人。

4.融安县大良镇便民服务中心：编内在职7人，聘用人员0人，离休0人，退休7人。

5.融安县大良镇综合行政执法队：编内在职5人，聘用人员0人，离休0人，退休0人。

（三）单位职能

1.融安县大良镇人民政府：加强社会治安综合治理，依法打击各类违法犯罪活动，化解社会矛盾纠纷，维护农村社会和谐稳定。推进民主法治，保障公民的民主权利，推进基层民主政治建设，指导村民委员会等基层群众自治组织的工作，促进农村依法治理。制定发展规划：根据国家政策和当地实际，制定乡镇经济发展规划和产业政策，引导和促进农村经济发展。加强经济管理，管理和监督乡镇企业、农村合作经济组织等经济主体，维护市场秩序，促进公平竞争。提供经济服务，为农村经济发展提供技术、信息、资金等方面的服务，扶持农村特色产业和新兴产业发展。 提供公共服务：加强教育、科技、文化、卫生、体育等公共服务设施建设，提高公共服务水平，满足农村居民的基本需求。加强社会保障，落实国家社会保障政策，做好农村社会救助、社会保险、社会福利等工作，保障困难群众的基本生活。推进社会事业，促进农村医疗卫生、计划生育、残疾人事业等社会事业发展，提高农村居民的生活质量和健康水平。

2.融安县大良镇乡村建设综合保障中心：负责组织编制乡镇、村庄规划，为乡村建设提供科学指导；协助做好农村住房建设管理，指导农民依法依规建房，保障住房安全与质量。承担乡村道路、水利、电力等基础设施建设的相关工作，协调解决建设中的问题，推动基础设施不断完善。参与教育、文化、卫生等公共服务设施的建设与管理，提升乡村公共服务水平；负责农村供水、排水、污水处理等工作，改善农村人居环境。生态环境保护：落实生态环境保护政策，加强乡村生态环境监管，推进农村垃圾治理、河道整治等工作，保护乡村生态资源。项目管理与服务：负责乡村建设项目的申报、实施和监督，做好项目资金管理，为乡村建设提供全方位服务。

3.融安县大良镇农业服务中心：引进、试验和示范农业新技术、新品种，通过举办培训、现场指导等，向农民传授先进种植、养殖技术，提高农业生产效益。收集和发布农业市场信息、气象信息等，为农民提供信息支持，帮助其合理安排生产，规避市场风险。对辖区内农产品进行质量检测，加强对农业投入品的监管，保障农产品质量安全。负责基本农田保护、土地流转管理等工作，合理开发和利用农业资源，促进农业可持续发展。制定并实施农业灾害应急预案，指导农民开展病虫害防治、防汛抗旱等工作，减少灾害损失。推广农村沼气等清洁能源技术，改善农村生态环境和能源结构。

4.融安县大良镇便民服务中心政务服务：集中办理与群众生产生活密切相关的行政审批和公共服务事项，如民政优抚、社会救助、新农合医保、养老保险等业务，让群众办事更便捷。为群众提供政策法规、办事流程、农业技术等方面的咨询解答，帮助群众了解相关信息，更好地享受政策和服务。对一些需上级审批的事项，提供全程代理服务，减少群众办事跑腿次数。受理群众的投诉和意见，协调解决矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。收集社情民意，及时反馈给上级部门，为政策制定和工作决策提供参考依据。乡镇便民服务中心是服务群众的重要平台，旨在提高政府服务效能，提升群众满意度。

5.融安县大良镇综合行政执法队：依法行使住建、城管、环保、市场监管、农业、水利等领域的行政处罚权，如对违规建房、乱摆乱卖、破坏环境、违法占地等行为进行处罚。对辖区内相关事项开展日常检查，像检查企业环保设施运行、食品安全卫生状况、文化经营场所是否合规等，及时发现问题并督促整改。协调处理跨部门、跨区域的执法问题，参与乡镇综合整治行动，如在创建卫生乡镇、文明乡镇活动中，整治镇容镇貌，维护公共秩序。在自然灾害、事故灾难等突发事件中，配合开展抢险救援、秩序维护等工作，保障乡镇安全稳定。向群众宣传普及相关法律法规，增强群众法治意识，引导群众依法办事。

第二部分：融安县大良镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1499.30万元，总支出1499.30万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入同比减少221.04万，同比下降了12.85%，主要原因是上年项目结转结余减少。总支出同比减少221.04万，同比下降了12.85%，主要原因是上年项目结转结余减少。

二、部门收入总体情况说明

2025年部门收入总预算1499.30万元，同比减少221.04万元，同比减少12.85%。2025年部门收入预算总体减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

1.本年收入合计1499.30万元，上年结转结余0万元。收入总计1499.30万元。

2.政府性基金预算收入0万元，无增加（减少）。

三、部门支出总体情况说明

2025年部门财政拨款支出1499.30万元。

其中：基本支出1274.16万元，同比减少271.78万元，同比下降17.58%，下降的主要原因：上年项目结转结余减少。

项目支出225.14万元，同比增加50.73万元，同比增长了29.09%。增长的主要原因：项目增加，支出增长。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年部门收支总预算1499.30万元，同比减少221.04万元，同比下降了12.85%，减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

按支出功能分类科目划分：

1、一般公共服务（类）2025年预算数为438.57万元，比2024年预算数减少83.42万元，下降了15.98%。主要用于人员工资及人员经费。

2、社会保障和就业（类）2025年预算数为165.41万元，比2024年预算数减少68.71万元，下降了29.35%。主要用于在职人员保险费用。

3、医疗卫生与计划生育（类）2025年预算数为60.19万元，比2024年预算数减少22.44万元，下降了27.16%。主要用于卫生健康相关工作。

4、节能环保支出（类）2025年预算数为162.00万元，比2024年预算数增加了59.2万元，增长57.59%。主要用于清洁乡村相关工作。

5、农林水（类）2025年预算数为537.22万，比2024年预算数减少57.75万元，下降9.7%。主要用于农林水相关工作。

6、国土海洋气象等（类）2025年预算数为66.51万元，比2024年预算数减少33.04万元，下降了33.19%。主要用于国土相关工作。

7、住房保障（类）2025年预算数为69.40万元，比2024年预算数减少14.88万元。下降了17.66%。主要用于在职人员单位部分公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出1499.30万元，比2024年预算数减少221.04万元，下降了12.85%。

基本支出1274.16万元，其中：人员经费1201.49万元，公用经费72.67万元。

项目支出225.14万元。

按功能分类科目说明如下:

1、一般公共服务支出438.57万元，比2024年预算数减少83.42万元，下降了15.98%。原因是人员减少。

2、社会保障和就业支出65.41万元，比2024年预算数减少68.71万元，下降了29.35%。原因是人员减少。

3、卫生健康支出60.19万元，比2024年预算数减少22.44万元，下降了27.16%。原因是人员减少。

4、节能环保支出162.00万元，比2024年预算数增加了59.2万元，增长57.59%。原因是环境日常维护成本增加。

5、农林水支出537.22万，比2024年预算数减少57.75万元，下降9.7%。原因是人员减少。

6、自然资源海洋气象等支出66.51万元，比2024年预算数减少33.04万元，下降了33.19%。原因是人员减少。

7、住房保障支出69.40万元，比2024年预算数减少14.88万元，下降了17.66%。原因是人员减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出1,274.16万元，其中：人员经费1201.49万元，公用经费72.67万元。

按照部门预算支出经济分类划分如下：

1. 工资福利支出807.13万元，同比上年减少了173.19万元，下降了17.67%，原因是人员减少。

2. 商品和服务支出72.31万元，同比上年减少了63.67万元，下降了46.82%，原因是人员减少。

3. 对个人和家庭的补助394.72万元，同比上年减少34.91万元，下降了8.13%，原因是人员减少。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.74万元，比2024年减少了0.09万元。

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%。

2.公务接待费2025年预算安排2.04万元，比上减少0.09万元，下降4.23%。        

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排5.70万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

公务用车运行维护费2025年预算安排5.70万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年政府性基金预算支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，同比持平。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算312.66万元，同比减少99.39万元，同比下降24.12%，减少的主要原因：上年项目结转结余减少。

另外，下属共有4个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算298.98万元，同比减少了78.86万元，下降20.87%。增长原因：人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，融安县大良镇人民政府部门资产账面价值共计3472万元，本部门核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效目标情况说明

2025年纳入预算绩效目标管理的项目有15个，金额225.14万元，涉及一般公共预算拨款支出225.14万元。项目名称分别为清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费、乡村振兴及扶贫工作经费、征兵经费、综治普法经费、村委(社区)办公经费、防火经费、基层团委工作经费、清洁乡村保洁员补助、预防青少年犯罪经费、人大例会工作经费、大良街道及市场保洁业务经费、乡镇党代会经费、妇女儿童活动经费、农村生活垃圾直收直运环卫运营费、乡村级财务会计代理记账经费，项目预算225.14万元。详见附表10。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大良镇人民政府2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。