融安县浮石镇人民政府2025年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县浮石镇人民政府2025年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县浮石镇人民政府2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县浮石镇人民政府。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是融安县浮石镇综合行政执法队、融安县浮石镇便民服务中心、融安县浮石镇农业服务中心、融安县浮石镇乡村建设综合保障中心。

第二部分：融安县浮石镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1596.33万元，总支出1596.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少18.09%，主要原因是一般公共预算拨款减少。总支出较上年减少18.09%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1596.33万元，较上年减少18.09%，主要原因是一般公共预算减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1596.33万元，较上年减少18.09%，主要原因是基本支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1596.33万元，总支出1596.33万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少18.09%，主要原因是一般公共预算减少。财政拨款总支出较上年减少18.09%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1596.33万元，较上年减少18.09%，主要原因是基本支出减少。

具体情况为：对村民委员会和村党支部的补助支出399.96万元，公务员医疗补助支出17.52万元，行政单位离退休支出21.61万元，行政单位医疗支出23.33万元，行政运行支出358.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出105.85万元，机关事业单位职业年金缴费支出52.93万元，农村环境保护支出70.67万元，其他社会保障和就业支出8.32万元，事业单位离退休支出6.20万元，事业单位医疗支出28.59万元，事业运行支出332.69万元，一般行政管理事务支出90.90万元，住房公积金支出79.39万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1395.76万元，较上年减少21.91%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助减少。

具体情况为：

1.工资福利支出915.32万元。其中基本工资300.92万元、津贴补贴129.89万元、奖金106.25万元、绩效工资58.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.85万元、职业年金缴费52.93万元、职工基本医疗保险缴费51.60万元、公务员医疗补助缴费17.52万元、其他社会保障缴费3.45万元、住房公积金79.39万元、其他工资福利支出8.80万元。

2.商品和服务支出83.36万元。其中办公费4.17万元、印刷费1.78万元、水费1.41万元、电费4.69万元、邮电费4.30万元、差旅费31.06万元、会议费3.43万元、培训费2.72万元、公务接待费2.33万元、工会经费13.23万元、福利费7.40万元、公务用车运行维护费6.84万元。

3.对个人和家庭的补助397.08万元。其中退休费16.83万元、生活补助369.28万元、医疗费补助10.97万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.17万元，同口径比2024年减少0.20万元，下降2.13%，具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费2025年预算安排2.33万元，比上年减少0.20万元，下降7.91%，减少的主要原因是严格控制公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排6.84万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元；

公务用车运行维护费2025年预算安排6.84万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费83.36万元，较上年减少48.90%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2025年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金200.57万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。项目名称：浮石镇生活垃圾治理及转运，预算资金47.57万元，2025年度绩效目标为完成2025年浮石镇域内垃圾治理及转运。设1条数量指标：人居环境整治个数(＝12个)；设1条质量指标：设施正常使用率(≥90%)；设1条时效指标：当年开工率(≥100%)；设1条成本指标：污水设施建设补助标准(＝1万元/个)；设1条生态效益指标：生活垃圾定点存放清运率(≥95%)；设1条满意度指标：受益群众满意度(≥95%)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县浮石镇人民政府2025年部门预算报表

见附件。