融安县大坡乡综合行政执法队2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县大坡乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大坡乡综合行政执法队2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据法律法规和自治区政府授权，承担综合行政执法工作，承担乡镇本级、县直部门下发乡镇以及县直部门委托乡镇的城乡建设、市场监管、文化市场、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政处罚工作。

（二）协助县直部门在本乡镇进行的其他行政执法工作。

（三）负责本乡镇执法工作的日常巡查监管、接收投诉举报、协助调查取证等工作。

（四）巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时向上级相关部门报告。

（五）承办乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为8人，其中：编内在职人员5人，退休0人。

第二部分：融安县大坡乡综合行政执法队2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入48.24万元，总支出48.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。总支出较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入48.24万元，较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出48.24万元，较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。主要包括：

按支出功能分类科目划分：

1.事业运行32.33万元。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元。

    4.事业单位医疗2.89万元。

5.住房公积金4.34万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入48.24万元，总支出48.24万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。财政拨款总支出较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。

按支出功能分类科目划分：

1.一般公共服务支出32.33万元，占支出总预算67.02%，同比减少18.4万元，同比减少36.27%。主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

2.社会保障和就业支出8.68万元，占支出总预算18%，同比减少4.5万元，同比减少34.15%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

3.卫生健康支出2.89万元，占支出总预算5.99%，同比减少2.05万元，同比减少41.5%。主要用于卫生健康事务支出。

4.住房保障支出4.34万元，占支出总预算9%，同比减少2.25万元，同比减少34.15%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共48.24万元，较上年减少36.06 %，主要原因是人员调动，经费减少。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.事业运行32.33万元，占支出总预算67.02%，同比减少18.4万元，同比下降36.27%。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.79万元，占支出总预算12.01%，同比减少3万元，同比下降34.13%。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出2.89万元，占支出总预算5.99%，同比减少1.5万元，同比下降34.17%。

    4.事业单位医疗2.89万元，占支出总预算5.99%，同比减少1.44万元，同比下降33.26%。

5.住房公积金4.34万元，占支出总预算9%，同比减少2.25万元，同比下降34.15%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共48.24万元，较上年减少36.06%，主要原因是人员调动，经费减少。具体情况为：

按功能科目名称分类划分，人员经费为44.57万元，公用经费为3.67万元。

（一）工资福利支出44.57万元。

     1.基本工资17.78万元。

     2.津贴补贴3.28万元。

     3.绩效工资7.35万元。

     4.机关事业单位基本养老保险缴费5.79万元。

     5.职业年金缴费2.89万元。

     6.职工基本医疗保险缴费2.86万元。

     7.其他社会保障缴费0.28万元。

     8.住房公积金4.34万元。

（二）商品和服务支出3.67万元。

 1.办公费0.17万元。

 2.印刷费0.08万元。

 3.水费0.06万元。

 4.电费0.21万元。

 5.邮电费0.2万元。

 6.差旅费1.45万元。

 7.会议费0.16万元。

 8.培训费0.13万元。

 9.公务接待费0.09万元。

 10.工会经费0.72万元。

 11.其他商品和服务支出0.4万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.09万元，同口径比2025年减少0.04万元，下降30.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.09万元，比上年减少0.04万元，下降30.77%，减少的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2026年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算3.67万元，同比减少1.84万元，同比下降33.4%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

2026年度纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大坡乡综合行政执法队2026年部门预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表 

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。