融安县大坡乡农业服务中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大坡乡农业服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大坡乡农业服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）落实保护耕地、农村土地流转承包经营等工作。

（二）协助抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、市场监管、河长制、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作。

（三）负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织。

（四）指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实，配合落实雨露计划、产业开发等各项业务工作。

（五）着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

（六）指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作。

（七）配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。

（八）协助管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。

（九）依法保护湿地资源，保护管理森林和野生动植物资源。协助做好防汛抗旱、河长制等服务型工作。

（十）协助抓好农田水利、乡村道路等基础设施建设与管理。

（十一）协助调解农村土地承包合同纠纷及土地承包经营权流转，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

（十二）承办乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为15人，其中：编内在职人员11人，退休11人。

第二部分：融安县大坡乡农业服务中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入131.35万元，总支出131.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。总支出较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入131.35万元，较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出131.35万元，较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。主要包括：

按支出功能分类科目划分：

1.事业运行82.4万元。

2.事业单位离退休10.2万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元。

    4.机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元。

    5.事业单位医疗7.04万元。

6.住房公积金10.57万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入131.35万元，总支出131.35万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。财政拨款总支出较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出31.34万元，占支出总预算23.86%，同比增加0.7万元，同比增加2.29%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出7.04万元，占支出总预算5.36%，同比减少1.77万元，同比下降20.09%。主要用于卫生健康事务支出。

3.农林水支出82.4万元，占支出总预算62.73%，同比减少18.62万元，同比下降18.43%。主要用于水利事务支出。

4.住房保障支出10.57万元，占支出总预算8.05%，同比减少2.84万元，同比下降21.18%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共131.35万元，较上年减少14.64%，主要原因是厉行节约，经费减少。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

按功能科目名称分类划分，人员经费为115.35万元，公用经费为11万元，项目经费为5万元。其中：

1.事业运行82.4万元，占支出总预算62.73%，同比减少18.62万元，同比下降18.43%。主要用于水利事务支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.09万元，占支出总预算10.73%，同比减少3.79万元，同比下降21.2%。主要用于养老保险缴纳支出。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出7.05万元，占支出总预算5.37%，同比减少1.89万元，同比下降21.14%。主要用于职业年金缴费支出。

    4.事业单位医疗7.04万元，占支出总预算5.36%，同比减少1.77万元，同比下降20.09%。主要用于医疗保险缴费支出。

5.事业单位离退休10.2万元，占支出总预算7.77%，同比增加6.38万元，同比增加167.02%。主要用于退休人员经费发放。

6.住房公积金10.57万元，占支出总预算8.05%，同比减少2.84万元，同比下降21.18%。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共126.35万元，较上年减少17.89%，主要原因是厉行节约，经费减少。具体情况为：

按功能科目名称分类划分，人员经费为115.35万元，公用经费为11万元。

（一）工资福利支出110.15万元。

     1.基本工资40.96万元。

     2.津贴补贴9.91万元。

     3.绩效工资19.92万元。

     4.机关事业单位基本养老保险缴费14.09万元。

     5.职业年金缴费7.05万元。

     6.职工基本医疗保险缴费6.96万元。

     7.其他社会保障缴费0.7万元。

     8.住房公积金10.57万元。

（二）商品和服务支出11万元。

 1.办公费0.46万元。

 2.印刷费0.22万元。

 3.水费0.17万元。

 4.电费0.57万元。

 5.邮电费0.55万元。

 6.差旅费3.99万元。

 7.会议费0.43万元。

 8.培训费0.37万元。

 9.公务接待费0.24万元。

 10.工会经费1.76万元。

 11.其他商品和服务支出1.1万元。

 12.公务用车运行维护费1.14万元。

（三）对个人和家庭的补助5.2万元。

 1.退休费5.2万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.38万元，同口径比2025年减少0.05万元，下降3.5%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.24万元，比上年减少0.05万元，下降17.24%，减少的主要原因是厉行节约，经费减少。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算11万元，同比减少1.94万元，同比下降14.99%，主要原因是厉行节约，经费减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2026年度纳入预算绩效目标管理的项目有1个，金额5万元，涉及一般公共预算拨款支出5万元，以报表形式呈现，详见附件单位整体支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大坡乡农业服务中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表 

二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表 

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。