融安县大坡乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大坡乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大坡乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等领域的法律法规和方针政策。

（二）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（三）负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

（四）负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（五）定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

（六）协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（七）配合开展应急服务和相关协调工作。

（八）参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。

（九）负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

（十）承办乡党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

本单位为全额拨款事业单位。

单位人员编制总数为10人，其中：编内在职人员10人，退休0人。

第二部分：融安县大坡乡乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入104.28万元，总支出104.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。总支出较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入104.28万元，较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出104.28万元，较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。主要包括：

按支出功能分类科目划分：

1.事业运行71.8万元。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元。

    4.事业单位医疗5.91万元。

5.住房公积金8.86万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入104.28万元，总支出104.28万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。财政拨款总支出较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。

按支出功能分类科目划分：

1.社会保障和就业支出17.72万元，占支出总预算16.99%，同比增加2.76万元，同比增加18.45%。主要用于养老保险、医疗保险等社保缴费。

2.卫生健康支出5.91万元，占支出总预算5.67%，同比增加0.99万元，同比增加20.12%。主要用于卫生健康事务支出。

3.自然资源海洋气象等支出71.8万元，占支出总预算68.85%，同比增加15.78万元，同比增加28.17%。主要用于自然资源海洋气象事务支出。

4.住房保障支出8.86万元，占支出总预算8.5%，同比增加1.38万元，同比增加18.45%。主要用于住房公积金。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共104.28万元，较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

1.事业运行71.8万元，占支出总预算68.85%，同比增加15.78万元，同比增长28.17%。主要用于自然资源海洋气象事务支出。

    2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.81万元，占支出总预算11.33%，同比增加1.83万元，同比增长18.34%。主要用于养老保险缴纳支出。

    3.机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元，占支出总预算5.67%，同比增加0.92万元，同比增长18.44%。主要用于职业年金缴费支出。

    4.事业单位医疗5.91万元，占支出总预算5.67%，同比增加0.99万元，同比增长20.12%。主要用于医疗保险缴费支出。

5.住房公积金8.86万元，占支出总预算8.5%，同比增加1.38万元，同比增长18.45%。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共104.28万元，较上年增长25.05%，主要原因是人员调动，经费增加。具体情况为：

按功能科目名称分类划分，人员经费为94.31万元，公用经费为9.98万元。

（一）工资福利支出94.31万元。

     1.基本工资35.65万元。

     2.津贴补贴8.17万元。

     3.绩效工资17.48万元。

     4.机关事业单位基本养老保险缴费11.81万元。

     5.职业年金缴费5.91万元。

     6.职工基本医疗保险缴费5.83万元。

     7.其他社会保障缴费0.59万元。

     8.住房公积金8.86万元。

（二）商品和服务支出9.98万元。

 1.办公费0.42万元。

 2.印刷费0.2万元。

 3.水费0.15万元。

 4.电费0.52万元。

 5.邮电费0.5万元。

 6.差旅费3.63万元。

 7.会议费0.39万元。

 8.培训费0.34万元。

 9.公务接待费0.22万元。

 10.工会经费1.48万元。

 11.其他商品和服务支出1万元。

 12.公务用车运行维护费1.14万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.36万元，同口径比2025年增加0.04万元，增长3.03%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0.22万元，比上年增加0.04万元，增长22.22%，增加的主要原因是人员增加，预算经费增加。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.14万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.14万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。

2026年本级事业单位相关运行经费财政拨款预算9.98万元，同比增加1.7万元，同比增长20.53%，主要原因是新录用人员，经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

2026年度纳入预算绩效目标管理的项目有0个。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。 

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

十、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大坡乡乡村建设综合保障中心2026年预算公开报表

一、单位收支总体情况表 

二、单位收入总体情况表 

三、单位支出总体情况表 

四、财政拨款收支总体情况表 

五、一般公共预算支出情况表 

六、一般公共预算基本支出情况表 

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 

八、政府性基金预算支出情况表 

九、国有资本经营预算支出情况表 

十、项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件。