融安县沙子乡人民政府

2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

（一）主要职责

（二）机构设置情况

第二部分：融安县沙子乡人民政府2026年部门预算情况说明

（一）部门收支总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

（四）财政拨款收支总体情况说明

（五）一般公共预算支出情况说明

（六）一般公共预算基本支出情况说明

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（八）政府性基金预算支出情况说明

（九）国有资本经营预算支出情况说明

（十）其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县沙子乡人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，强化“两个责任”落实。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强和改进统一战线工作，把提质增效贯穿统战工作各领域。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，不断拓宽党的群众基础。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变。组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展质量和水平，努力增加农民收入。积极维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。积极探索“一枚印章管审批”模式，推进基层便民服务平台标准化建设。

（四）实施综合管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全和安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识，保护居民的合法权益。

（六）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，进一步提高执法效率和监管水平。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（九）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（十）做好国防教育、兵役登记、兵员征集、民兵组织等工作。

（十一）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县沙子乡人民政府。

（二）全额拨款事业单位4个，分别是：

1、融安县沙子乡综合行政执法队

2、融安县沙子乡乡村建设综合保障中心

3、融安县沙子乡农业服务中心

4、融安县沙子乡便民服务中心

（三）差额拨款事业单位0个。

（四）自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为67人，其中：行政编制（含参公单位）24人，工勤编2人，事业编制41人。

编内在职59人，其中：行政在职24人，工勤在职1人，全额事业在职34人。

1、机关本级

编制26人，其中：行政编制24人，工勤编制2人。编内在职25人，其中：行政在职24人，工勤在职1人。退休9人，其中：机关退休6人，参照公务员管理退休3人。

2、所属事业单位

全额事业编制41人，其中：全额事业编制41人。编内在职34人，其中：全额事业在职34人，退休5人。

第二部分：融安县沙子乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入860.67万元，总支出860.67万元。总收入较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。总支出较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及政府工作开展等各项工作经费支出。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入860.67万元，较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出860.67万元。较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。按单位分类明细如下：

融安县沙子乡人民政府491.10万元；融安县沙子乡综合行政执法队48.95万元；融安县沙子乡便民服务中心68.51万元；融安县沙子乡农业服务中心148.31万元；融安县沙子乡乡村建设综合保障中心103.80万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入860.67万元，总支出860.67万元。财政拨款总收入较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。财政拨款总支出较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要原因是2026年财政资金紧张，经费减少。

其中，财政拨款支出按功能科目支出分类如下：

（一）一般公共服务支出393.49万元；

（二）社会保障和就业支出137.54万元；

（三）卫生健康支出51万元；

（四）节能环保支出38.5万元；

（五）农林水支出101.23万元；

（六）自然资源海洋气象等支出71.93万元；

（七）住房保障支出66.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

沙子乡人民政府2026年部门支出总预算860.67万元，较上年减少130.8万元，下降13.19%，主要用于工作人员保障性支出、卫生健康支出及政府工作开展等各项工作经费支出。按支出功能分类科目名称划分为13类：

（一） 融安县沙子乡人民政府491.1万元，其中包含：

1、行政运行支出305.15元；

2、一般行政管理管理事务支出5.8万元；

3、行政单位离退休支出3.73万元；

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出43.38万元；

5、机关事业单位职业年金缴费支出21.69万元；

6、其他社会保障和就业支出5.54万元；

7、行政单位医疗支出21.42万元；

8、公务员医疗支出9.31万元；

9、农村环境保护支出38.5万元；

10、住房公积金支出36.57万元。

（二）融安县沙子乡综合行政执法队48.95万元，其中包含：

1、事业运行34.91万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出5.1万元；

3、机关事业单位职业年金缴费支出2.55万元；

4、事业单位医疗2.56万元；

5、住房公积金3.83万元。

（三）融安县沙子乡便民服务中心68.51万元，其中包含：

1、事业运行47.63万元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.6万元；

3、机关事业单位职业年金缴费支出3.8万元；

4、事业单位医疗3.79万元；

5、住房公积金5.7万元。

（四）融安县沙子乡农业服务中心148.31万元，其中包含：

1、事业运行101.23万元；

2、事业单位离退休1.47万元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.59万元；

4、机关事业单位职业年金缴费支出8.3万元；

5、事业单位医疗8.29万元；

6、住房公积金12.44万元。

（五）融安县沙子乡乡村建设综合保障中心103.8万元，其中包含：

1、事业运行71.93万元；

2、事业单位离退休0.89万元；

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出11.27万元；

4、机关事业单位职业年金缴费支出5.63万元；

5、事业单位医疗5.63万元；

6、住房公积金8.45万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沙子乡人民政府2026年一般公共预算基本支出划分为人员经费、公用经费两大类，其中：

（一）人员经费支出749.47万元；

（二）公用经费支出合计66.91万元。

一般公共预算基本支出按照部门预算支出经济分类科目划分为3类：

（一）工资福利支出735.73万元；

（二）商品和服务支出66.91万元；

（三）对个人和家庭的补助13.74万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.37万元，同比减少0.72万元，下降5.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排1.89万元，比上年增加0.1万元，增长5.59%，主要原因是2026年人员增加，经费增加。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.56万元，与上年持平。

（四）会议费2026年预算安排2.75万元，比上年减少0.89万元，下降24.45%，主要原因是财政资金紧张，经费减少。

（五）培训费2026年预算安排2.18万元，比上年减少0.09万元，下降4.31%，主要原因是财政资金紧张，经费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门机关运行经费2026年预算安排66.91万元，同比增加4万元，增长6.36%，主要原因是2026年人员增加，经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年无政府采购预算安排。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2026年重点项目绩效目标以报表形式呈现，详见附件单位整体支出绩效目标申报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县沙子乡人民政府2026年部门预算报表

详见附件公开报表。