融安县大将镇综合行政执法队2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大将镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大将镇综合行政执法队2026年单位预算报表

第一部分：单位概况

一、主要职责

（一）根据法律法规和自治区授权，承担综合行政执法工作，承担乡镇本级、县直部门下放乡镇以及县直部门委托乡镇的城乡建设、市场监督、文化市场、农业农村、林业、安全生产、生态环境、民族宗教等领域行政处罚工作；

（二）协助县直部门在本乡镇进行的其他行政执法工作；

（三）负债本乡镇执法工作的日常巡查监管、接受投诉举报、协助调查取证等工作；

（四）巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时向上级相关部门报告；

（五）承办乡（镇）党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县大将镇综合行政执法队为全额拨款事业单位。

第二部分：融安县大将镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入95.99万元，总支出95.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，收入支出增加。二是人数较上年增加，工资福利收入支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入95.99万元，较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，收入增加。二是人数较上年增加，工资福利收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出95.99万元，较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，支出增加。二是人数较上年增加，工资福利支出增加。主要包括：

基本支出95.99万元，较上年增加10.03万元，增长11.67%。主要用于事业单位运行支出及干部职工五险一金缴费、离退休生活补助支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入95.99万元，总支出95.99万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，收入增加。二是人数较上年增加，工资福利收入增加。财政拨款总支出较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，支出增加。二是人数较上年增加，工资福利支出增加。具体支出预算如下：

1.社会保障和就业支出17.42万元，占支出总预算18.15%，主要用于养老保险、失业保险等社保缴费支出。

2.卫生健康支出5.58万元，占支出总预算5.81%，主要用于医疗保险等社保缴费支出。

3.住房保障支出8.38万元，占支出总预算8.73%，主要用于公积金缴费支出。

4.一般公共服务支出64.6万元，占支出总预算67.3%，主要用于保障单位正常运转、支持单位履行职能、保障单位的项目支出需要等。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共95.99万元，较上年增长11.67%，主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，支出增加。二是人数较上年增加，工资福利支出增加。具体情况为：

1.2080502事业单位离退休支出0.65万元，占支出总预算0.68%，主要用于退休人员经费发放。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，占支出总预算11.65%，主要用于养老保险缴纳支出。

3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.59万元，占支出总预算5.82%，主要用于职业年金缴费支出。

4.2101102事业单位医疗支出5.58万元，占支出总预算5.81%，主要用于医疗保险缴费支出。

5.2010350事业运行支出64.6万元，占支出总预算67.3%，主要用于事业单位保障运行支出。

6.2210201住房公积金支出8.38万元，占支出总预算8.73%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共95.99万元，较上年增长11.67%，变动主要原因：一是职工社保公积金缴费基数上涨，支出增加。二是人数较上年增加，工资福利支出增加。具体情况为：

工资福利支出88.05万元，其中：

基本工资支出35.61万元，津贴补贴支出6.93万元，绩效工资支出14.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.18万元，职业年金缴费支出5.59万元，职工基本医疗保险缴费支出5.52万元，其他社会保障缴费支出0.55万元，住房公积金支出8.38万元。

商品和服务支出7.29万元，其中：

办公费支出0.34万元，印刷费支出0.16万元，水费支出0.12万元，电费支出0.42万元，邮电费支出0.4万元，差旅费支出2.9万元，会议费支出 0.31万元，培训费支出0.27万元，公务接待费支出0.18万元，工会经费支出1.4万元，其他商品和服务支出0.8万元。

对个人和家庭的补助支0.65万元，其中：

退休费支出0.65万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.18万元，同口径比2025年增加0.03万元，增长20%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.18万元，比上年增加0.03万元，增长20%，增加的主要原因是人员增加，支出增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2026年事业单位相关运行经费7.29万元，同比增加0.9万元，同比增长14.08%。

（二）政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

我单位2026年无国有资产占用相关情况

（四）预算绩效目标情况说明

本单位无重点项目的绩效目标公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大将镇农业服务中心2026年单位预算报表

详见附件。