融安县潭头乡人民政府2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县潭头乡人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县潭头乡人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本乡党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设5个处室，名称：融安县潭头乡党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

（二）部门所属单位的数量4个，名称：融安县潭头乡综合行政执法队、融安县潭头乡便民服务中心、融安县潭头乡农业服务中心、融安县潭头乡乡村建设综合保障中心，单位性质为全额拨款事业单位。

 第二部分：融安县潭头乡人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入973.79万元，总支出973.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。总支出较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入973.79万元，较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出973.79万元，较上年减少17%，主要原因是村干工资和村级办公经费不在本部门发放，减少支出。主要包括：2010301行政运行支出333.53万元，2010302一般行政管理事务支出15.8万元，2010350事业运行支出51.92万元，2080501行政单位离退休支出6.55万元，2080502事业单位离退休支出5.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.96万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.48万元，2089999其他社会保障和就业支出5.54万元，2101101行政单位医疗支出23.07万元，2101102事业单位医疗支出24.08万元，2101103公务员医疗补助支出11.8万元，2110402农村环境保护支出38.9万元，2130104事业运行支出122.62万元，2200150事业运行支出63.48万元，2210201住房公积金支出75.71万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入973.79万元，总支出973.79万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。财政拨款总支出较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共973.79万元，较上年减少17%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：

2010301行政运行支出333.53万元，2010302一般行政管理事务支出15.8万元，2010350事业运行支出51.92万元，2080501行政单位离退休支出6.55万元，2080502事业单位离退休支出5.17万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出94.96万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出47.48万元，2089999其他社会保障和就业支出5.54万元，2101101行政单位医疗支出23.07万元，2101102事业单位医疗支出24.08万元，2101103公务员医疗补助支出11.8万元，2110402农村环境保护支出38.9万元，2130104事业运行支出122.62万元，2200150事业运行支出63.48万元，2210201住房公积金支出75.71万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共918.79万元，较上年减少15%，主要原因是村干工资和村级办公经费不在本部门发放，减少支出。具体情况为：

30101基本工资262万元,30102津贴补贴116.15万元,30103奖金93.6万元,30107绩效工资62.61万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费94.96万元,30109职业年金缴费47.48万元,30110职工基本医疗保险缴费46.89万元,30111公务员医疗补助缴费8.2万元,30112其他社会保障缴费2.96万元,30113住房公积金76.67万元,30199其他工资福利支出12.88万元,30201办公费3.72万元,30202印刷费1.58万元,30205水费1.26万元,30206电费4.16万元,30207邮电费3.81万元,30211差旅费29.67万元,30215会议费3.04万元,30216培训费2.4万元,30217公务接待费2.09万元,30228工会经费11.87万元,30299其他商品服务支出6.5万元,30231公务用车运行维护费3.42万元,30302退休费11.72万元,30305生活补助5.54万元,30307医疗费补助3.61万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.51万元，同口径比2025年增加0.29万元，增加6%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.09万元，比上年增加0.29万元，增加16%，减少的主要原因是单位人员增加，支出增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排3.42万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排3.42万元，与上年持平。

（二）2026年会议费支出预算4.84万元，比2025年增加0.02万元，增长0.4%，增加的主要原因是其中包含项目类经费，如潭头乡大型会议费0.6万元，乡镇人大代表会议经费1万元。

（三）2026年培训费支出预算2.4万元，比2025年增加0.33万元，增加16%，增加的主要原因是单位人员增加，定额培训费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0万元，较上年增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位运行经费73.52万元，其中政府运行经费36.83万元，事业单位运行经费36.69万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

政府采购预算安排情况无。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金55万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

其中重点设立项目之一：清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费，资金合计15.14万元，其中一般公共预算拨款本级15.14万元，项目起始时间2026年1月1日，项目终止时间2026年12月31日。力求达到以下目标1.数量指标：大于等于4次宣传，清运垃圾大于等于100吨，处理垃圾数量大于等于100吨。2.质量指标：宣传工作覆盖面大于等于80%，清运作业规范率大于等于80%，垃圾无害化处理率大于等于60%。（项目支出绩效目标详见部门预算公开表）

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县潭头乡人民政府2026年部门预算报表

详见附件公开报表。