融安县大良镇人民政府2026年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：融安县大良镇人民政府2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大良镇人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）执行政策与决议：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定、命令，发布决定和命令，确保党和国家的方针政策在基层得到贯彻落实。

（二）促进经济发展：制定并组织实施本乡镇的经济发展规划，指导和帮助农村经济组织发展生产，推动产业结构调整，促进农村经济繁荣，增加农民收入。

（三）社会管理与公共服务：负责本乡镇的教育、科学、文化、卫生、体育等事业的发展和管理，加强公共设施建设，提供公共服务，提高居民生活质量和水平。

（四）社会治理与维护稳定：加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权益，确保社会稳定和谐。

（五）基层民主建设：指导村民委员会的工作，推进基层民主政治建设，完善村民自治制度，促进农村社会公平正义和民主法治建设。

（六）资源与环境保护：负责本乡镇的土地管理、环境保护、生态建设等工作，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，实现可持续发展。

完成上级交办任务：办理上级人民政府交办的其他事项，积极配合上级部门的工作，确保各项工作任务顺利完成。

二、机构设置情况

（一）部门内设5个处室，名称：融安县大良镇党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

（二）部门所属单位的数量4个，名称：融安县大良镇综合行政执法队、融安县大良镇便民服务中心、融安县大良镇农业服务中心、融安县大良镇乡村建设综合保障中心，单位性质为全额拨款事业单位。

第二部分：融安县大良镇人民政府2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1178.75万元，总支出1178.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少21.38%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。总支出较上年减少21.38 %，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1178.75万元，较上年减少21.38%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1178.75万元，较上年减少21.38%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

主要包括：2010301行政运行支出321.49万元，2010302一般行政管理事务支出12.33万元，2010350事业运行支出120.33万元，2080501行政单位离退休支出8.5万元，2080502事业单位离退休支出6.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.61万元，2089999其他社会保障和就业支出2.77万元，2101101行政单位医疗支出22.4万元，2101102事业单位医疗支出29.86万元，2101103公务员医疗补助支出12.35万元，2110402农村环境保护支出167.67万元，2130104事业运行支出143.65万元，2200150事业运行支出89.46万元，2210201住房公积金支出83.92万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1178.75万元，总支出1178.75万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少21.38%，主要原因是村干工资和村级办公经费不在本部门发放。财政拨款总支出较上年减少21.38%，主要原因是村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1178.75万元，较上年减少21.38%，主要原因是今年村干工资和村级办公经费不在本部门发放。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。

具体情况为：2010301行政运行支出321.49万元，2010302一般行政管理事务支出12.33万元，2010350事业运行支出120.33万元，2080501行政单位离退休支出8.5万元，2080502事业单位离退休支出6.25万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105.2万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出52.61万元，2089999其他社会保障和就业支出2.77万元，2101101行政单位医疗支出22.4万元，2101102事业单位医疗支出29.86万元，2101103公务员医疗补助支出12.35万元，2110402农村环境保护支出167.67万元，2130104事业运行支出143.65万元，2200150事业运行支出89.46万元，2210201住房公积金支出83.92万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共998.15万元，较上年增长减少21.66%，主要原因是村干工资和村级办公经费不在本部门发放。

具体情况为：30101基本工资293.01万元，30102津贴补贴119.88万元，30103奖金83.18万元，30107绩效工资79.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费105.2万元，30109职业年金缴费52.6万元，30110职工基本医疗保险缴费51.94万元，30111公务员医疗补助缴费7.87万元，30112其他社会保障缴费3.5万元，30113住房公积金84.96万元，30199其他工资福利支出14.33万元，30201办公费3.86万元，30202印刷费1.66万元，30205水费1.31万元，30206电费4.37万元，30207邮电费4.02万元，30211差旅费31.2万元，30215会议费3.2万元，30216培训费2.55万元，30217公务接待费2.15万元，30228工会经费13.15万元，30231公务用车运行维护费5.7万元，30299其他商品和服务支出7万元，30302退休费14.73万元，30305生活补助2.77万元，30307医疗费补助4.48万元，

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）、我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.85万元，同口径比2025年增加0.11万元，增长1.4%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排2.15万元，比上年增加0.11万元，增长5.31%，增加的主要原因是单位人员增加，支出增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排5.7万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排5.7万元，与上年持平。

（二）、2026年会议费支出预算5.2万元，比2025年增加1.02万元，增长24.29%，增加的主要原因是其中包含项目类经费，如镇人大代表会议经费、党代会经费等。

（三）、2026年培训费支出预算2.55万元，比2025年增加0.19万元，增加8.18%，增加的主要原因是单位人员增加，定额培训费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位运行经费73.52万元，其中政府运行经费34.61万元，事业单位运行经费45.56万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排情况。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目14个，预算资金180.6万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。项目名称清洁乡村宣传及收集、运输、处理及焚烧运营经费，预算资金40万元，2026年度绩效目标为进一步优化农村环境，设1条数量指标：覆盖村落数(≥13个)；设1条质量指标：宣传工作覆盖面(≥95%)；设1条时效指标：经费使用年限(＝1年)；设1条成本指标：总投入(≤450000元)；设1条社会效益指标：村容村貌改善情况(有显著改善)；设1条满意度指标：村民满意度(总体满意)。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大良镇人民政府2026年部门预算报表

详见附件公开报表。