融安县泗顶镇人民政府2026年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县泗顶镇人民政府2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇人民政府2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思想，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县泗顶镇人民政府

（二）全额拨款事业单位4个：融安县泗顶镇综合行政执法队、融安县泗顶镇便民服务中心、融安县泗顶镇农业服务中心、融安县泗顶镇乡村建设综合保障中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为76人，其中：行政编制（含参公单位）27人，事业编制47人，工勤编制2人。

编内在职69人，其中：行政在职26人，全额事业在职41人，工勤编制2人。退休21人。

（一）融安县泗顶镇人民政府

编制29人，其中：行政编制27人，工勤编制2人。编内在职27人，其中：行政在职26人，工勤编制1人，退休14人。聘用人员5人。

（二）融安县泗顶镇综合行政执法队

编制8人，其中：工勤编制1人，事业编制7人。编内在职6人，其中：工勤编制1人，全额事业在职5人。

（三）融安县泗顶镇便民服务中心

编制8人，编内在职8人。

（四）融安县泗顶镇农业服务中心

编制16人，编制在职14人。

（四）融安县泗顶镇乡村建设综合保障中心

编制15人，编制在职14人。

第二部分融安县泗顶镇人民政府2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入1038.70万元，总支出1038.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少19.22%，主要人员基数变动；年初预算基本项目减少；工作经费压缩。总支出较上年减少19.22 %，主要原因是人员基数变动，年初预算基本项目减少；工作经费压缩。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入1038.70万元，较上年减少19.22 %，主要原因是人员基数变动，年初预算基本项目减少；工作经费压缩。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出1038.70万元，较上年增长19.22 %，主要原因是人员基数变动、年初预算基本项目减少，工作经费压缩。

主要包括：基本支出合计930.68万元，项目支出108.02万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入1038.70万元，总支出1038.70万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年减少19.22 %，主要原因是人员基数变动，年初预算基本项目减少，工作经费压缩。财政拨款总支出较上年减少19.22 %，主要原因是人员基数变，年初预算基本项目减少，工作经费压缩，年初预算安排基本支出项目减少其中财政拨款支出按功能科目支出如下：一般公共服务支出471.80万元，社会保障和就业支出161.45万元，卫生健康支出59.00万元，节能环保支出67.63万元，农林水支出102.24万元，自然资源海洋气象等支出98.96万元，住房保障支出77.63万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共1038.70万元，较上年减少19.22%，主要原因是人员基数变动，年初预算基本项目减少，经费压缩，年初预算安排基本支出项目减少。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出1038.70万元。具体情况为：公务员医疗补助支出11.13万元，行政单位离退休支出5.64万元，行政单位医疗支出22.73万元，行政运行支出322.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出48.17万元，农村环境保护支出67.63万元，其他社会保障和就业支出8.32万元，事业单位离退休支出2.99万元，事业单位医疗支出25.14万元，事业运行支出311.61万元，一般行政管理事务支出39.19万元，住房公积金支出77.63万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共930.68万元，较上年减少19.20%，主要原因是人员基数变动，年初预算基本项目减少，年初预算安排基本支出项目减少。

具体情况为：

工资福利支出833.80万元，其中：

基本工资支出261.32万元，津贴补贴支出123.99万元，奖金支出88.50万元，绩效工资支出70.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出96.34万元，职业年金缴费支出48.17万元，职工基本医疗保险缴费支出47.57万元，公务员医疗补助缴费支出7.96万元，其他社会保障缴费支出3.08万元，住房公积金支出78.24万元，其他工资福利支出8.22万元。

商品和服务支出76.76万元，其中：

办公费支出3.86万元，印刷费支出1.65万元，水费支出1.31万元，电费支出4.34万元，邮电费支出3.99万元，差旅费支出30.26万元，会议费支出3.16万元，培训费支出2.53万元，公务接待费支出2.15万元，工会经费支出12.04万元，福利费支出6.9万元，公务用车运行维护费支出4.56万元。

对个人和家庭的补助支出20.12万元，其中：

退休费支出8.63万元，生活补助支出8.32万元，医疗费补助支出3.17万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.42万元，同口径比2025年增加1.24万元，增加11.09%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排2.15万元，比上年增加0.04万元，增加1.89%，增加的主要原因是人员变动，年初预算基本项目增加。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排4.56万元，比上年增加1.14万元，增加25%，主要原因是融安县泗顶镇农业服务中心增加公务用车运行维护费预算项目，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排4.56万元，比上年增加1.14万元，增加25%，主要原因是融安县泗顶镇农业服务中心增加公务用车运行维护费预算项目。

（四）会议费2026年预算安排3.18万元，主要用于单位开展业务相关会议时的支出。

（五）培训费2026年预算安排2.53万元，主要用于单位培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

预算绩效目标情况说明

1.我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目19个，预算资金108.02万元；绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.项目预算绩效目标说明。

泗顶矿区水厂运营费，预算资金17.10万元，2026年度绩效目标为通过矿区水厂的正常运营，保障群众正常的用水，维护矿区稳定，设1条数量指标：数量指标聘用人员工资(≤4人)；设1条质量指标：水厂运营规范率(≤100%)；设1条时效指标：维护频次(≥12次)；设1条成本指标：总投入(≤17.10万元)；设1条社会效益指标：维持矿区稳定(≥100%)；设1条可持续效益指标：促进水厂的可持续发展(显著)；设1条满意度指标：群众满意度(≥100%)。

3、保障措施

明确项目责任分工，确保各项任务正常运行；加强资金监管，规范支出流程，确保资金使用合规高效；定期开展绩效监控，及时发现并纠正执行偏差，年度开展绩效自评，将评价结果作为下一年度预算安排的依据之一。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇人民政府2026年预算公开报表

   详见附件公开报表。