目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县泗顶镇农业服务中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇农业服务中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.负责开展农业政策、法律法规宣传。草拟本镇种养业生产的发展规划、生产计划、生产技术措施。

2.负责农村土地流转承包经营等工作。

3.负责巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农产品监管、社会经济指标统计等工作。协助抓好辖区经济发展、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、市场监管、林长制、乡村旅游、社会经济指标统计等工作。

4.负责农田水利等农业基础设施建设与管理，组织协调做好农业防汛抗旱和河长制等服务性工作。

5.负责农业、农业机械化、甘蔗水果、水产畜牧兽医等应用技术推广及试验示范，组织农业技术培训、咨询服务工作，为农民群众提供农业技术、信息服务和产业指导。

6.做好动植物疫病防治及灾情的监测、预报、防治和处置。做好农产品生产过程的质量安全检测、监测和监管。

7.推广新型农机具及技术，负责辖区内农机安全宣传教育、日常安全排查。

8.指导群众性科技组织和农民技术人员的农业技术推广活动。

9.培育和促进专业合作社融合发展，扶持和发展特色经济、优势产业、家庭农场（庭院经济）、种养大户等经济组织。

10.指导服务农村经济发展，推进乡村振兴，统筹推进农业产业结构调整和促进农民持续增收，协助相关部门抓好强农惠农政策的落实。

11.着力优化营商环境，配合推进重点项目开发工作，协调促进民营经济、供销合作经济发展。

12.指导服务农村集体经济发展、资产管理、审计等工作。

13.配合开展林业资源调查、造林检查验收等工作。

14.管理林木采伐工作，配合做好林木伐区调查设计，并参与伐区作业监督和伐区验收。配合建立健全乡村护林网络，做好森林防火、森林病虫害防治工作。

15.协助调解农村土地承包合同纠纷，协助处理森林、林木和林地所有权或者使用权争议、查处破坏森林和野生动植物资源案件。

16.完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县泗顶镇农业服务中心，为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制16名，实有在职在编14人，退休人员6人。

第二部分：融安县泗顶镇农业服务中心2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入152.16万元，总支出152.16万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长5.68%，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。总支出较上年增长5.68 %，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入152.16万元，较上年增长5.68 %，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出152.16万元，较上年增长5.68 %，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。

。主要包括：基本支出合计152.16万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入152.16万元，总支出152.168万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长5.68%，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。财政拨款总支出较上年增长5.68%，主要原因是单位人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加其中财政拨款支出按功能科目支出如下：社会保障和就业支出29.06万元，卫生健康支出8.35万元，农林水支出102.24万元，住房保障支出12.52万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共152.16万元，较上年增长5.68 %，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。具体情况为：事业运行支出102.24万元，事业单位离退休支出2.62万元，基本养老保险缴费支出16.70万元，职业年金缴费支出8.35万元，其他社会保障和就业支出1.39万元，事业单位医疗支出8.35万元，住房公积金支出12.52万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共152.16万元，较上年增长5.68%，主要原因是人员基数变动，年初预算安排基本支出项目增加。

具体情况为：

工资福利支出134.63万元，其中：

基本工资支出48.81万元，津贴补贴支出15.10万元，绩效工资支出24.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.70万元，职业年金缴费支出8.35万元，职工基本医疗保险缴费支出8.25万元，其他社会保障缴费支出0.83万元，住房公积金支出12.52万元。

商品和服务支出13.53万元，其中：

办公费支出0.59万元，印刷费支出0.28万元，水费支出0.21万元，电费支出0.73万元，邮电费支出0.7万元，差旅费支出5.08万元，会议费支出0.55万元，培训费支出0.47万元，公务接待费支出0.31万元，工会经费支出20.9万元，福利费支出1.4万元，公务用车运行维护费1.14万元。

对个人和家庭的补助支出4.01万元，其中：

退休费支出2.62万元，生活补助1.39万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算2.47万元，同口径比2025年增加1.14万元，增加85.71%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

（二）公务接待费2026年预算安排0.31万元，比上年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排1.14万元，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.14万元，比上年增加1.14万元，增加100%，主要原因是2025年遗漏公车公务用车运行维护费的预算支出项目，2026年增加预算支出项目。

（四）会议费2026年预算安排0.55万元，主要用于单位开展业务相关会议时的支出。

（五）培训费2026年预算安排0.47万元，主要用于单位培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

我单位2026年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇农业服务中心2026年预算公开报表

   详见附件公开报表。