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第一部分：单位概况

第二部分：融安县泗顶镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

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第三部分：名词解释

第四部分：融安县泗顶镇综合行政执法队2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

1.履行法律法规规章赋予乡镇的执法职责。

2.负责整合辖区内基层力量、派驻机构执法力量和资源，统一组织和指挥协调开展综合行政执法工作。

3.负责行使辖区城乡建设、文化、市场监管、农业农村、水利、林业、安全生产、生态环境、交通运输、劳动保障、民族宗教等部门委托授权的行政执法权限。

4.协助县直部门在本镇进行的其他行政执法工作。

5.巡查发现非乡镇执法权限的违法行为，及时上报执法权限外各类违法行为。

6.负责镇本级相关领域的日常巡查监管、投诉举报受理、协助调查取证等工作。

7.完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

融安县泗顶镇综合行政执法队，为公益一类全额拨款事业单位，核定事业编制8名，实有在职在编6人。

第二部分融安县泗顶镇综合行政执法队2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入77.34万元，总支出77.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少31.09%，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。总支出较上年减少31.09 %，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入77.34万元，较上年减少31.09 %，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出77.34万元，较上年减少31.09 %，主要原因机构改革，单位新成立，单位人员增加，年初预算安排基本支出项目增加。

主要包括：基本支出合计77.34万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入77.34万元，总支出77.34万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长31.09 %，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。财政拨款总支出较上年减少31.09%，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少,其中财政拨款支出按功能科目支出如下：一般公共服务支出51.74万元，社会保障和就业支出13.63万元，卫生健康支出4.93万元，住房保障支出7.03万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共77.34万元，较上年减少31.09%，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。具体情况为：事业运行支出51.74万元，基本养老保险缴费支出9.09万元，职业年金缴费支出4.54万元，事业单位医疗支出4.53万元，公务员医疗补助支出0.40万元，住房公积金支出7.03万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共77.34万元，较上年减少31.09%，主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。

具体情况为：

工资福利支出71.79万元，其中：

基本工资支出25.71万元，津贴补贴支出8.21万元，奖金支出3.32万元，绩效工资支出8.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.09万元，职业年金缴费支出4.54万元，职工基本医疗保险缴费支出4.49万元，公务员医疗补助缴费支出0.40万元，其他社会保障缴费支出0.44万元，住房公积金支出7.03万元。

商品和服务支出5.55万元，其中：

办公费支出0.25万元，印刷费支出0.12万元，水费支出0.09万元，电费支出0.31万元，邮电费支出0.30万元，差旅费支出2.18万元，会议费支出0.23万元，培训费支出0.20万元，公务接待费支出0.13万元，工会经费支出1.14万元，福利费支出0.60万元。

七、一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.57万元，同口径比2024年减少0.29万元，减少34.12%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元。

（二）公务接待费2026年预算安排0.13万元，比上年减少0.07万元，减少35%，减少的主要原因是单位人员减少，年初预算安排基本支出项目减少。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

（四）会议费2026年预算安排0.23万元，主要用于单位开展业务相关会议时的支出。

（五）培训费2025年预算安排0.20万元，主要用于单位培训业务类方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

我单位2026年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县泗顶镇综合行政执法队2026年预算公开报表

   详见附件公开报表。