融安县大良镇乡村建设综合保障中心

2026年单位预算公开

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、应急管理等领域的法律法规和方针政策。

（二）负责应急管理、地质灾害、防汛抗旱、防火救灾等事务性工作。

（三）负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳等事务性工作。

（四）负责乡镇网格化管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡查、指挥、调度、督办等工作提供技术支撑。

（五）定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关部门落实调处责任，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

（六）协助做好自然资源、村镇规划建设、交通运输、环境保

护、环境卫生、安全生产、乡镇企业监督管理和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。

（七）配合开展应急服务和相关协调工作。

（八）参与解决预防青少年违法犯罪、校园及周边治安综合治理、护路护线联防等社会治安综合治理事项。

（九）负责协助做好乡镇社会治安综合治理信息和工作平台的运行、数据录入、监测等相关技术性、事务性工作。

（十）承办乡(镇)党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位内设1个机构，名称为融安县大良镇乡村建设综合保障中心，职能为落实保护耕地、农村土地流转承包经营等。

（二）所属下级单位的数量无。

第二部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入131.01万元，总支出131.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，收入增加。总支出较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，支出增加。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入131.01万元，较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，收入增加。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出131.01万元，较上年增长32.05 %，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，支出增加。主要包括：2080502事业单位离退休0.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元，2101102事业单位医疗7.48万元，2200150事业运行89.46万元，2210201住房公积金11.23万元，均为基本支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入131.01万元，总支出131.01万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增长32.05 %，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，收入增加。财政拨款总支出较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，支出增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共131.01万元，较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，支出增加。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为：2080502事业单位离退休0.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.98万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.49万元，2101102事业单位医疗7.48万元，2200150事业运行89.46万元，2210201住房公积金11.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共131.01万元，较上年增长32.05%，主要原因是单位人员调资变动增加，社保、医保、公积金基数增加，支出增加。具体情况为：30101基本工资45.6万元，30102津贴补贴9.84万元，30107绩效工资21.52万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费14.98万元，30109职业年金缴费7.49万元，30110职工基本医疗保险缴费7.4万元，30112其他社会保障缴费0.74万元，30113住房公积金11.23万元，30201办公费0.5万元，30202印刷费0.24万元，30205水费0.18万元，30206电费0.62万元，30207邮电费0.6万元，30211差旅费4.35万元，30215会议费0.47万元，30216培训费0.4万元，30217公务接待费0.26万元，30228工会经费1.87万元，30231公务用车运行维护费1.14万元，30299其他商品和服务支出1.2万元，30302退休费0.37万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

（一）我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.4万元，同口径比2025年增加0.06万元，增长4.48%，具体如下：

1.因公出国（境）费2026年预算安排0万元与上年持平。

2.公务接待费2026年预算安排0.26万元，比上年增加0.06万元，增长30%，增加的主要原因是人员增加，对应的公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行费2026年预算安排2.28万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排1.14万元，与上年持平。

（二）2026年会议费支出预算0.47万元，同口径比2025年增加0.12万元，增长34.29%。

（三）2026年培训费支出预算0.4万元，同口径比2025年增加0.01万元，增长33.33%。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年单位预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

事业单位相关运行经费主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。本单位相关运行经费11.84万元，比2025年增加2.6万元，增长28.14%，增加原因是人员增加，对应的运行经费预算增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我单位2026年政府采购预算总金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

我单位2026年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

无

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、事业单位运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县大良镇乡村建设综合保障中心单位2026年预算公开报表

详见附件公开报表。