融安县桥板乡人民政府

2026年单位预算公开 

目  录

第一部分：单位概况

第二部分：融安县桥板乡人民政府2026年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县桥板乡人民政府2026年单位预算公    开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）保证党的路线、方针、政策贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众。抓好经济建设，维护社会稳定。

（二）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信思，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）执行本级党委和人民代表大会的决议以及国家行政机关的决定和命令，发表决定和命令。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政，民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 

（五）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开展，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（六）办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个：融安县桥板乡人民政府

（二）全额拨款事业单位4个：融安县桥板乡综合行政执法队、融安县桥板乡便民服务中心、融安县桥板乡农业服务中心、融安县桥板乡乡村建设综合保障中心。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为70人，其中：行政编制26人，机关工勤编制2人，事业编制42人。

编内在职59人，其中：行政在职23人，机关工勤1人，全额事业在职35人。

（一）融安县桥板乡人民政府

编制26人。编内在职23人。机关工勤编制2人，编内在职1人。

（二）融安县桥板乡综合行政执法队

编制8人。编内在职6人。

（三）融安县桥板乡便民服务中心

编制8人，编内在职8人。

（四）融安县桥板乡农业服务中心

编制16人，编制在职14人。

（五）融安县桥板乡乡村建设综合保障中心

编制10人，编制在职7人。

第二部分：融安县桥板乡人民政府2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

我单位总收入905.23万元，总支出905.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。总支出较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。

二、单位收入总体情况说明

我单位总收入905.23万元，较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。其中：一般公共预算拨款收入905.23万元，同比减少304.32万元，同比下降25.1%，收入减少的主要原因：项目缩减，经费减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出905.23万元，较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。主要包括：基本支出857.23万元，占支出总预算的94.7%，同比减少271.32万元，同比下降24%。项目支出48万元，占支出总预算的5.3%，同比减少33万元，同比下降40.7%。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入905.23万元，总支出905.23万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。财政拨款总支出较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。年初预算安排基本支出增加，其中财政拨款支出按功能科目支出如下：一般公共服务支出449.71万元，社会保障和就业支出144.68万元，卫生健康支出54.69万元，节能环保支出38万元，农林水支出96.55万元，自然资源海洋气象等支出48.62万元，住房保障支出72.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出共905.23万元，较上年下降25.1%，主要原因是项目缩减，经费减少。中央提前下达2026年一般公共预算转移支付资金安排的支出905.23万元。具体情况为：行政运行支出332.77万元，一般行政管理事务支出10万元，行政单位离退休支出3.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.39万元，机关事业单位职业年金缴费支出45.19万元，行政单位医疗支出24.09万元，公务员医疗补助支出9.83万元，农村环境保护支出38万元，住房公积金支出72.99万元,事业运行支出251.94万元，事业单位离退休支出5.67万元，事业单位医疗20.78万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位一般公共预算基本支出共857.23万元，较上年减少24%，主要原因是项目缩减，经费减少，年初预算安排基本支出项目减少。

具体情况为：

工资福利支出774.96万元，其中：

基本工资支出237.88万元，津贴补贴支出118.84万元，奖金支出86.75万元，绩效工资56.72万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.39万元，职业年金缴费支出45.19万元，职工基本医疗保险缴费支出44.63万元，公务员医疗补助缴费支出8.33万元，其他社会保障缴费支出2.89万元，住房公积金支出73.68万元，其他工资福利支出9.66万元。

商品和服务支出71.68万元，其中：

办公费支出3.48万元，印刷费支出1.47万元，水费支出1.17万元，电费支出3.88万元，邮电费支出3.54万元，差旅费支出27万元，会议费支出2.83万元，培训费支出2.23万元，公务接待费支出1.95万元，工会经费支出11.3万元，公务用车运行维护费支出6.84万元，其他商品和服务支出6万元。

对个人和家庭的补助支出10.59万元，其中：

退休费支出9.09万元，医疗费补助支出1.5万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.79万元，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排1.95万元，比上年预算同比减少0.05万元，同比减少2.5%，减少的主要原因是基层减负。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排6.84万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排6.84万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

    十、其他重要事项情况说明

我单位2026年无纳入预算绩效目标管理的项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县桥板乡人民政府2026年预算公开报表

   详见附件公开报表。