融安县长安镇社会治安综合治理中心2022年部门决算

目    录

第一部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心2022年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。   

第四部分：名词解释

第一部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关社会治安的法律、法规和方针政策，研究制定本辖区社会治安工作计划和阶段性工作方案，提出工作措施，并组织实施。

（二）加强社区综治组织建设，会同有关单位抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设，充分发挥其作用。

（三）定期开展矛盾纠纷排查调处工作，协调有关单位落实调处责任，消除不安定因素，积极预防群体性事件和纠纷械斗，维护辖区社会稳定。

（四）督促有关单位加强流动人口和重点人员的教育、管理和服务工作，严密要害部位、危险物品存放场所，特种行业和公共复杂场所的治安防范管理，有效防止重大治安问题发生。

（五）经常分析社会治安形势，排查治安重点和突出治安问题，组织有关单位开展重点整治，限期改变治安面貌。

（六）加强社会治安综合治理宣传工作，组织开展送法进村（居、企）活动，抓好青少年法制道德教育，大力宣传社会治安，综合治理的先进典型，弘扬见义勇为精神，激发人民群众同违法犯罪行为作斗争的积极性。

二、部门决算单位构成

融安县长安镇社会治安综合治理中心

第二部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心 2022年部门决算报表

详见附件：融安县长安镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算公开附表

第三部分：融安县长安镇社会治安综合治理中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入 36.62万元，其中本年收入  36.62万元, 较2021年度决算数增加 31.59 万元，增长628.03  %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 35.95 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加 30.92 万元，增长 614.71 %，主要原因是2021年7月新成立单位，2022年收入大于2021年收入。

2.其他收入0.67万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加 0.67万元。主要原因是非财政专项资金支出增加。

（二）本部门2022年度总支出36.62万元，其中本年支出  36.62万元, 较2021年度决算数增加31.59万元，增长628.03%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出24.83万元：主要用于事业运行，较2021年度决算数增加19.8万元，增长393.64 %，主要原因是2021年7月新成立单位，2022年该支出大于2021年。

2.社会保障和就业支出 6.47万元：主要用于事业单位养老支出，较2021年度决算数增加6.47万元。主要原因是2022年新增支出，无上下年对比。

3.卫生健康支出 2.23万元：主要用于事业单位医疗支出，较2021年度决算数增加 2.23 万元。主要原因是2022年新增支出，无上下年对比。

4.住房保障支出 3.09万元：主要用于住房公积金支出，较2021年度决算数增加3.09万元。主要原因是2022年新增支出，无上下年对比。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 34.49万元，支出决算为 36.62万元，完成年初预算的106.18 %，较2021年度决算数增加 31.59万元，增长628.03 %。其中：基本支出 30.19万元，项目支出6.42万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。 年初预算为 25.59万元，支出决算为  24.83万元，完成年初预算的 97.03 %。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分资金未能支付。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为    3.24万元，支出决算为4.31万元，完成年初预算的133.02 %。决算数大于预算数的主要原因是单位部分支出为2021年10-12月份的养老支出。

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为    1.62万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的133.33 %。决算数大于预算数的主要原因是支付了2021年部分月份的职业年金。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为 1.61万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的 138.51 %。决算数大于预算数的主要原因是支付了2021年部分月份的医疗。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为 2.43万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的127.16 %。决算数大于预算数的主要原因是支付了2021年部分月份的公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出30.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 29.03 万元，完成年初预算的 98.41 %。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 1.16 万元，完成年初预算的23.29 %。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助 0万元。

（四）资本性支出 0 万元。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元，较上年不变，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元，较上年不变。2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出 0万元， 较上年不变。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0 辆；专业技术用车0辆；其他用车 0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，自评覆盖率达100%。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额8万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

综治普法维稳项目自评综述：全年预算数8万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为85.33分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：2022年该项目支出7.25万元，用于发放综治中心做普法维稳工作相关补助等，已形成材料并报账但未能形成支付。下一步改进措施：及时、持续跟进支付进度。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。