事项

决策

重大事项决策

1、不按照规定程序讨论决策，导致决策失误。

2、不按照民主集中制原则造成重大损失或影响。

高

1、按照民主集中制原则讨论决定。

2、严格按规定程序办事，民主监督到位。

党组书记

黄宗祝

事项

决策

重大

人事

任免

1、不按照干部任免程序办事，导致用人失察。

2、不按照规定程序推荐考察、酝酿讨论决定任免干部。

3、在干部任免过程中存在弄虚作假、欺骗上级组织造成严重影响，导致用人失误。

高

1、严格执行《干部选拔任用条例》。

2、按照民主集中制原则集体讨论决定。

3、全程监督干部竞争上岗，提高工作透明度，确保干部考察的全面性。

4、凡涉及人事变动，需经局党组会决定。

党组书记

黄宗祝

事项

决策

重大

项目

安排

1、不经集体讨论研究决定，决策不民主、不科学。

2、不按照规定程序使用资金造成重大经济损失。

高

1、民生工程建设严格执行《招标法》。

2、民生福利机构采购严格执行《政府采购法》。

3、及时公示、公开透明监督到位。

党组书记

黄宗祝

事项

决策

大额

资金

使用

1、在大额资金使用上未经会议集体研究决定。

2、不按规定程序使用资金造成重大经济损失。

3、财务状况不及时公开，民主监督不到位。

高

1、严格执行财务制度遵守财经纪律。

2、重要支出，特别是重大资金使用必须领导班子集体研究决定。

3、大额资金使用，阳光操作，监督到位。

党组书记

黄宗祝

1

拥军优抚股

参战、涉核、伤残身份认定

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.加强业务学习，严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识。

拥军优抚股负责人

吴柳红

2

拥军优抚股

优抚对象抚恤、补助、优待

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。及时对优抚对象的排查，每年按照常态化管理要求走访到位，每月要求乡镇站做好排查，及时做好优抚对象定补发放名册上报，加强乡镇站工作人员的廉政职责挂钩。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

3

拥军优抚股

烈士遗属、因公牺牲遗属、病故军人遗属褒扬和一次性抚恤股金的给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。及时对优抚对象的排查，每年按照常态化管理要求走访到位，每月要求乡镇站做好排查，及时做好优抚对象定补发放名册上报，加强乡镇站工作人员的廉政职责挂钩。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

4

拥军优抚股

复员军人定期定量补助给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。及时对优抚对象的排查，每年按照常态化管理要求走访到位，每月要求乡镇站做好排查，及时做好优抚对象定补发放名册上报，加强乡镇站工作人员的廉政职责挂钩。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

5

拥军优抚股

烈士遗属、因公牺牲遗属、病故军人遗属定期生活补助金给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。及时对优抚对象的排查，每年按照常态化管理要求走访到位，每月要求乡镇站做好排查，及时做好优抚对象定补发放名册上报，加强乡镇站工作人员的廉政职责挂钩。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

6

拥军优抚股

享受定期抚恤金的烈属、因公牺牲军人遗属、病故军人遗属丧葬补助费的给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。及时对优抚对象的排查，每年按照常态化管理要求走访到位，每月要求乡镇站做好排查，及时做好优抚对象定补发放名册上报，加强乡镇站工作人员的廉政职责挂钩。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

7

拥军优抚股

退役士兵自主就业一次性经济补助金给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

8

拥军优抚股

义务兵家属优待金给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

9

拥军优抚股

烈士家属祭奠费给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

10

拥军优抚股

军人死亡抚恤金给付

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格；

3.在审核工作中利用职权谋取私利的；

4.出现多发、少发、漏发等现象。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.严格按工作程序受理材料；

3.加强业务知识学习，开展廉政法律法规的学习，提高思想认识；

4.补助发放要加强核查，发放前进行多次审核，确保不出错。

拥军优抚股负责人

  吴柳红

11

就业创业安置股

社保补缴申报受理工作

对缺少必备材料或提供虚假材料的申报件，徇私受理

 低

由受理人之外的其他工作人员进行初审

就业创业安置股负责人

  范人志

12

就业创业安置股

退役士兵安置金发放

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.加强业务学习，严格按工作程序受理材料。

就业创业安置股负责人

范人志

13

就业创业安置股

退役士兵社保关系转移接收

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.加强业务学习，严格按工作程序受理材料。

就业创业安置股负责人

  范人志

14

就业创业安置股

退役士兵职业技能培训

1.申请材料缺失或存在严重错误；

2.受理材料把关不严格。

 低

1.制作清晰明确的办事指南；

2.加强业务学习，严格按工作程序受理材料。

就业创业安置股负责人

  范人志

15

退役军人服务中心

开展业务培训

1.培训公司无相应培训资质；

2.培训用品经费使用超标。

 中

1.严格审核第三方公司资质，防止无培训资质公司参与；

2.根据市区文件要求，严控培训费用限额；

3.签订培训协议，先培训合格再结算给付培训费。

县退役军人服务中心主要负责人

  谢少华

16

思想权益维护股

思想政治工作

合法权益维护

不能秉公解决退役军人的权益诉求

 中

1.认真学习相关法律法规和规定等，不断提高业务能力和工作质量；

2.畅通民主和监督渠道，防止违规事情发生。

思想政治权益维护股负责人

  谢少华

思想权益维护股

思想政治工作

合法权益维护

企业军转干部生活困难补助发放

 底

1.多种方式不定期地对企业军转干部的生存情况进行认证

思想政治权益维护股负责人

  谢少华

思想权益维护股

思想政治工作

合法权益维护

困难退役军人帮扶援助申请审核

中

1.按《柳州市退役军人特殊困难帮扶援助办法》（柳退役军人规〔2020〕2号）文件规定进行审核申请材料，把好审核关，经过讨论后上报市局，再由市局审批

思想政治权益维护股负责人

  谢少华

17

办公室

上报材料把关

公章管理使用

各类文件通知下发

1.上报材料把关不严，出现错漏；

2.需要盖章的文件、材料未经领导审核；

3.下发的各类通知、文件未经分管领导、主要领导审核、签批

 高

1.加强办公室业务学习；

2.严格按照办文、发文程序办理收、发文及通知；

3.严格遵守公章管理、使用规定，重要文件、材料盖章请示分管领导、主要领导同意并做好登记。

综合股股长

  覃秋燕

18

财务股

财务纪律

1.不按规定报销各种开支；

2. 对发放的各类补助审核把关不严，出现错漏

3.执行年度财务预算导致开支不合理，造成办公经费紧张和干部职工工资没有保障。

 中

1.认真学习财务相关业务知识；

2.严格遵守财经纪律，按照规定报销各种开支；

3.及时与业务股室沟通，共同核对发放补助名单及标准。

财务股股长罗柳春

19

党支部

党费收缴使用

1.不按规定比例收缴党费；

2.不按规定使用党费。

 低

1.与财务股共同核对党费收缴标准，确保足额收缴；

2.严格遵守党费使用规定，确保使用方向符合规定。

20

工会

工会费使用

工会经费使用过于随意，超标准发放福利。

 低

1.认真学习工会经费管理规定；

2.适时了解工会经费使用情况，并定期进行公示。

工会主席

  陈卫珍