融安县农业农村局

2023年部门决算

目    录

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县农业农村局2023年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县农业农村局概况

一、主要职能

   （一）贯彻落实上级农牧渔业和农村工作的方针、政策、法律法规；对全县农牧渔业和农村经济发展问题进行调查研究，拟定农牧渔业地方性规章和规范性文件草案；编制并组织实施全县农牧渔业和农村经济发展战略及发展规划；拟定农牧渔业产业化经营规划措施，负责全县主要农牧渔产品市场体系建设与发展规划；拟定本行业的产业政策及重大动植物疫病防控政策，并组织监督实施。

   （二）贯彻执行农牧渔业产业政策，引导农牧渔业产业结构的合理调整，农牧渔业资源的合理配置和提高农产品的质量，推广良种良法；组织指导农牧渔业和生产、监督指导饲料和兽药工业企业的生产；指导、协调农牧渔业产品市场体系建设与规范化管理，参与组织农牧渔业产品加工与流通；指导、促进龙头企业实施品牌发展战略；研究提出全县农牧渔业对外开放的发展战略和对策，组织有关农牧渔业技术的交流与合作；负责全县农牧渔业防灾、救灾的工作。

   （三）指导全县农村改革，负责制定有关农村改革方案，协调农村各项改革试验的实施工作，指导农牧渔业社会化服务体系建设和农村各类经济组织建设；贯彻落实稳定和完善农村基本经营制度及政策，协调农村经济利益关系；指导和监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作；指导农村土地承包合同管理和农村集体经济管理工作。

   （四）加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。负责农牧渔业行政执法体系建设和农牧渔业行政执法监督检查；承担农牧渔业行政复议工作；根据国家农牧渔业技术标准，组织实施农作物种子、种苗、农药、兽药、化肥、饲料等农牧渔业投入品的质量监测和监督管理；组织实施动植物及动植物产品检验检疫（不含森林植物内检）、农药兽药残留监控、动植物产品质量安全及动物产品卫生质量安全监督管理工作；负责种子、农药、兽药的经营监督管理工作，受理种子生产经营许可证、农药经营许可证、兽药经营许可证等行政许可；组织实施兽医医疗器械有关法律规定、标准，负责兽医医疗器械的使用监管；负责农牧渔业新品种的保护工作。

   （五）负责指导农牧渔业资源综合区划与开发利用，组织实施生态农牧渔业建设与农牧渔业可持续发展工作；指导农村可再生能源的开发利用以及农牧渔业生物种资源的保护和管理；负责农牧渔业资源的保护工作，承担和指导农牧渔业技术项目及示范样板点（片、园）建设；组织农牧渔业区域性开发工作；研究实施农牧渔业工程和农民增收措施。

   （六）拟定农牧渔业科教、技术推广及其队伍建设的发展规划、计划及有关措施，实施科教兴农战略；负责组织农牧渔业科研、技术推广项目的实施工作；组织农牧渔业教育与职业技能开发工作。

   （七）研究提出全县水果生产、桑蚕生产发展战略长远规划和年度生产计划的意见和措施，引进适合全县种植和发展的优质、高产、高效的水果、桑蚕新品种；承担果树苗木、桑种、桑苗和蚕种种子的鉴定、登记、生产经营许可证的核发工作。拟定水果、桑蚕新品种开发、新技术试验、推广计划工作。

   （八）负责指导全县农牧渔业和农村经济信息体系的建设，负责全县农牧渔业和农村经济信息的收集、整理汇报，掌握、反映农牧渔业、农民、农村工作动态与信息。组织对全县农牧渔业生产进程、农村经济收支、农民收入与农民负担的调查、统计、汇总、上报工作。

   （九）拟定本县农业重大有害生物及外来生物入侵突发事件应急预案、突发重大动物疫病应急预案等应急预案，协助组织实施应急处置工作；负责动植物疫情管理，组织开展动植物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议。

   （十）负责组织植物病虫害、动物疫病防控技术攻关、成果鉴定及技术推广；执行官方兽医、民间执业兽医的资格认定标准、执业标准；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

   （十一）指导农牧渔业科研教育，提出行业发展重大技术进步措施；承办农牧渔业技术项目的实施工作。加强本行政区种植业资源、渔业资源和水生野生动物资源、草地资源、畜牧产品资源的合理开发利用；负责渔船和渔业的管理工作。

   （十二）强化行业安全生产管理，研究和提出进一步强化行业安全生产管理的制度、措施，切实加强设施农业、渔船、渔民安全管理；防范自然灾害对农民生命财产的损害；强化农资产品管理，严防外泄，造成重大的安全事故和社会隐患。

  （十三）负责局直属事业单位的管理。

  （十四）承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

1.501001融安县农业农村局

2.501002融安县水土保持监督管理站

3.501003融安县农业技术推广中心

4.501004融安县水果生产技术指导站

5.501005融安县农村合作经济经营管理指导站

6.501006融安县农村能源服务中心

7.501007融安县植保植检站

8.501008融安县农业科学研究所

9.501009融安县高标准农田建设站

10.501010融安县动物疫病预防控制中心

11.501011融安县畜牧管理站

12.501012融安县渔业技术推广站

13.501013融安县鱼种场

14.501020融安县农业机械化技术学校

15.501022融安县糖业发展服务中心

第二部分：融安县农业农村局2023年部门决算报表

详见附件：融安县农业农村局2023年度部门决算公开附表

第三部分：融安县农业农村局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入16858.66万元（其中本年收入  15815.07万元）, 较2022年度决算数增加8088.64万元，增长92.23 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入13041.82万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加5548.65万元，增长74.05 %，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，一般公共预算财政拨款资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入2026.92万元，为财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1946.01万元，增长2405.15%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，政府性基金资金增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.其他收入746.34万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年度决算数增加620.09万元，增长491.16%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，其他收入增加。

6.使用非财政拨款结余0万元。

7.上年结转和结余1043.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少26.1万元，下降2.44%，主要原因是本年使用历年结转和结余支出。

（二）本部门2023年度总支出16858.66万元（其中本年支出  15815.07万元）, 较2022年度决算数增加8088.64万元，增长92.23%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出692.14万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休费等支出，较2022年度决算数增加233.21万元，增长50.82%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，人员变动，支出增加。

2.卫生健康支出258.64万元：主要用于基本医疗保险缴费支出，较2022年度决算数增加54.43万元，增长26.65%，主要原因是人员增加，支出增加。

3.城乡社区支出1595.76万元：主要用于农村基础设施建设支出和农业土地开发资金安排的支出，较2022年度决算数增加1514.85万元，增长1872.27%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，增加上级专项资金支付。

4.农林水支出12799.41万元：主要用于农田建设、巩固脱贫衔接乡村振兴和生产发展等支出，较2022年度决算数增加6044万元，增长89.47%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，增加上级专项资金支付。

5.住房保障支出218.11万元：主要用于住房公积金支出，较2022年度决算数增加33.8万元，增长18.34%，主要原因是与2022年相比决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，人员增加，住房公积金缴纳增加。

6.粮油物资储备支出251万元：主要用于稻谷生产补贴资金支出，较2022年度决算数增加251万元，主要原因是增加上级专项资金支付。

7.年末结转和结余1043.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4445.59万元，支出决算为13041.82万元，完成年初预算的293.37%，较2022年度决算数增加5548.65万元，增长74.05%。其中：基本支出4995.72万元，项目支出8049.1万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。 年初预算为106.12万元，支出决算为173.31万元，完成年初预算的163.32%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。 

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。 年初预算为60.2万元，支出决算为49.42万元，完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，费用减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。 年初预算为203.38万元，支出决算为287.77万元，完成年初预算的141.49%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。 年初预算为101.68万元，支出决算为158.27万元，完成年初预算的155.65%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999。 年初预算为12.24万元，支出决算为23.37万元，完成年初预算的190.93%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。 年初预算为72.14万元，支出决算为98.01万元，完成年初预算的135.86%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。 年初预算为27.33万元，支出决算为43.73万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为86.71万元，支出决算为116.89万元，完成年初预算的134.81%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2130101。 年初预算为1566.71万元，支出决算为2490.79万元，完成年初预算的158.98%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104。 年初预算为478.23万元，支出决算为529.9万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2130108 年初预算为2万元，支出决算为176.57万元，完成年初预算的8828.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2130109。 年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）2130110。 年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2130119。 年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2130121。 年初预算为0万元，支出决算为9.67万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122。 年初预算为0万元，支出决算为188.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2130124。 年初预算为61万元，支出决算为2万元，完成年初预算的3.29%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，支付减少。

18.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2130126。 年初预算为0万元，支出决算为33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

19.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2130153。 年初预算为0万元，支出决算为746.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2130199。 年初预算为324.84万元，支出决算为254.21万元，完成年初预算的78.26%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，支付减少。

21.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。年初预算为0万元，支出决算为521.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

22.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）2130303。 年初预算为0万元，支出决算为281.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

23.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）2130305。 年初预算为0万元，支出决算为691.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

24.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2130306。 年初预算为0万元，支出决算为70.25万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

25.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）2130308。 年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

26.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）2130310。 年初预算为0万元，支出决算为356.4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

27.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2130311。 年初预算为0万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

28.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2130314。 年初预算为0万元，支出决算为175.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

29.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2130335。 年初预算为0万元，支出决算为96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

30.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。 年初预算为0万元，支出决算为374.11万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，费用增加。

31.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。 年初预算为0万元，支出决算为1463.24万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

32.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。 年初预算为0万元，支出决算为2522.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

33.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。 年初预算为0万元，支出决算为252.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

34.农林水支出（类）惠普金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2130803。 年初预算为0万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

35.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2139999。 年初预算为0万元，支出决算为287.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

36.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2210201。 年初预算为152.52万元，支出决算为218.11万元，完成年初预算的143%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

37.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2220199。 年初预算为0万元，支出决算为251万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加上级专项资金支付。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4992.72万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出4197.17万元，完成年初预算的185.53%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出427.28万元，完成年初预算的107.02%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助367.02万元，完成年初预算的174.76%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出1.26万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金支出决算情况 

本部门2023年度政府性基金支出年初预算为268.05万元，支出决算为2026.92万元，较2022年度决算数增加1946.01万元，增长2405.15%。其中：基本支出0万元，项目支出2026.92万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2120816。年初预算为0万元，支出决算为29.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为433.42万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

3.城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）2121100。年初预算为187.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为80.21万元，支出决算为606.87万元，完成年初预算的756.6%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为525.84万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

6.农林水支出（类）中大型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）2136601。年初预算为0万元，支出决算为382.77万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

7.农林水支出（类）中大型水库库区基金安排的支出（款）库区防护工程维护（项）2136603。年初预算为0万元，支出决算为23.97万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

8.农林水支出（类）中大型水库库区基金安排的支出（款）其他中大型水库库区基金支出（项）2136699。年初预算为0万元，支出决算为19.41万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

9.农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）地方重大水利工程建设（项）2136903。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站，政府性基金支出增加。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出决算17.39万元，完成年初预算的175.13%，比上年增加7.46万元，主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，公务车运行支出和公务接待增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算8.95万元，公务接待费支出决算8.45万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出8.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.95万元，完成年初预算的130.85%，比上年增加2.11万元，原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展单位业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2023年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆，平均每辆公务用车1.49万元。

（三）公务接待费支出8.45万元，完成年初预算的273.46%， 比上年增加5.36万元，原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，公务接待频次增加。主要用于开展单位工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次128次，人次754次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出391.68万元，比年初预算数增加221.32万元，完成年数预算229.91%，决算数大于预算数的主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。比2022年决算数增加190.44万元，增长94.63 %，主要原因是决算单位增加融安县水土保持监督管理站和融安县糖业发展服务中心，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2023年度政府采购支出总额355.36万元，其中：政府采购货物支出181.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.09万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：公务用车5辆；执法执勤用车1辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金8049.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2026.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，部分项目偏离绩效目标是因为项目期初绩效设置不合理，项目实施过程中因资金和时间安排协调难度大，造成项目推进缓慢，项目执行过程中资金支付滞后。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对25个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额10822.35万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县农村土地承包经营权确权颁证登记工作项目自评综述：全年预算数61万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：因财政紧张无法全部拨付项目款。

融安县第三次全国土壤普查项目自评综述：全年预算数320万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为70分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是7月18日自治区下发样点，7月底开始外业采样，比预计1月份开工延后；二是未进行验收，验收合格率为0%。下一步改进措施：及时进行外业采样验收，保障验收合格率。

融安县金桔产业发展项目自评综述：全年预算数340.6万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况部分良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：本项目是2019-2020年续展项目，项目已实施完成，财政资金未支付。下一步改进措施：加快资金拨付，提高金桔的品牌价值，提升金桔产业发展总体水平，促进农业增效、农民增收。

糖料蔗大户贴息补贴项目自评综述：全年预算数12万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为90分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：补贴资金未到位。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，及时对付补贴资金。

病死猪无害化处理补贴经费项目自评综述：全年预算数3.9万元，执行数0万元，执行率为0%，自评得分为69.1分。项目绩效目标完成情况：全县辖区内开展养殖环节病死猪无害化处理，全年无大规模动物疫病发生流行，无随意抛弃病死猪事件，有效防控重大动物疫病，保障了畜牧业生产健康发展和公共卫生安全；防止病死猪产品流向市场，确保动物产品质量安全，群众食品消费安全，保障了市民的舌尖上的安全，项目已经完成。存在问题及原因：实际全年处理病死动物数量未达到预期，同时资金未到位，补贴未发放到位。改进措施：继续加大病死动物处理监管力度，同时继续向财政申请资金发放补贴。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。