目    录

第一部分：融安县易地搬迁服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：融安县易地搬迁服务中心2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：融安县易地搬迁服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县易地搬迁服务中心概况

一、主要职能

融安县易地搬迁服务中心是县发展和改革局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。主要工作职责是贯彻执行国家和自治区易地搬迁工作方针政策和法律法规，负责融安县委农村工作领导小组易安后扶专责组的日常工作，做好安置点后续扶持规划和后续扶持项目实施工作、后续扶持资金的使用及其管理相关工作、搬迁户权益保障及信访维稳工作、安置点公共服务和社会管理等全县易地搬迁事务性工作。

融安县共有5个易地搬迁集中安置点（融康安置点、长锌安置点、新民安置点、东江安置点和蒙洞安置点），安置3290户13458名受益搬迁群众。在县委县政府领导下，融安县易地搬迁服务中心根据上级文件要求，突出抓好易地搬迁安置点就业帮扶、产业发展、社区治理、社会融入、基础设施提升等重点工作，守住不发生规模性返贫的底线，增强易地搬迁集中安置点和搬迁群众内生发展动力，确保搬迁群众稳得住，有就业，逐步能致富。

二、部门决算单位构成

易地搬迁服务中心全额拨款事业编制8名。其中设主任1名（正科长级），副主任2名（副科长级），年末实有人数4人。部门有综合股，后期扶持股，易地搬迁服务股等股室。

第二部分：融安县易地搬迁服务中心2024年部门决算报表

详见附件：融安县易地搬迁服务中心2024年度部门决算公开附表

第三部分：融安县易地搬迁服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3808.38万元（其中本年收入  3808.38万元）, 较2023年度决算数增加347.12万元，增长9.11%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3067.73万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加65.61万元，增长2.14%，主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入740.65万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加281.51万元，增长38.01%，主要原因是本年度政府性基金项目专项资金支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2024年度总支出3808.38万元（其中本年支出  3808.38万元）, 较2023年度决算数增加347.12万元，增长9.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出13.21万元：主要用于社会保障和就业，较2023年度决算数减少398.13万元，下降3013.85%，主要原因是2024年进行机构改革，减少编制和人员，相对应的支出也减少。

2.卫生健康支出5.74万元：主要用于卫生健康支出，较2023年度决算数增加0.73万元，增长12.72%，主要原因是领导职级调整，基数调整，对应的支出增加。

3.城乡社区支出388.91 万元：主要用于城乡社区支出，较2023年度决算数增加344.81万元，增长88.66 %，主要原因是增加城乡社区支出。

4.农林水支出3393.48万元：主要用于农林水支出，较2023年度决算数增加397.41万元，增长101.71%，主要原因是农林水支出增加。

5.住房保障支出7.05万元：主要用于住房保障支出，较2023年度决算数增加2.31万元，增长32.76%，主要原因是每月在职人员公积金基础调整变高，支出对应增加。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.44万元，支出决算为3808.38万元，完成年初预算的1603.93%，较2023年度决算数增加347.12万元，增长9.11%。其中：基本支出     74.52万元，项目支出3733.86万元。具体支出情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为12.02万元，支出决算为8.81万元，完成年初预算的73.29%。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月养老保险。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为6.01 万元，支出决算为4.4万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为5.86万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的73.21%。决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月行政单位医疗。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。 年初预算为3.77万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的38.46%，决算数小于预算数的主要原因是因年末财力紧张，未能支付11-12月公务员医疗补助。

5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2120399。 年初预算为0万元，支出决算为38.93万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。 年初预算为0万元，支出决算为233.58万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。 年初预算为0万元，支出决算为116.4万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

8.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2130301。 年初预算为60.76万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的 79.86%。决算数小于预算数的主要原因是2024年进行机构改革，减少编制和人员，相对应的支出也减少。

9.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2130399。 年初预算为0万元，支出决算为236.37万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为40万元，支出决算为258.93万元，完成年初预算的 647.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为258.93万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

12.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为100万元，支出决算为2420.34万元，完成年初预算的 2420.34%。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

13.农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2137201。 年初预算为 0 万元，支出决算为390.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为9.02万元，支出决算为7.05万元，完成年初预算的78.16%。决算数小于预算数的主要原因是2024年进行机构改革，减少编制和人员，相对应的支出也减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出74.52万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出68.18万元，完成年初预算的80.43%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出6.34万元，完成年初预算的46.38%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助0万元，完成年初预算的0%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（四）资本性支出 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要用于办公设备购置、专用设备购置。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为740.65万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数增加281.51万元，增长38.01%。其中：基本支出 0万元，项目支出740.65万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2120899。年初预算为0万元，支出决算为233.58万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为116.4万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

3. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）2137201。 年初预算为 0 万元，支出决算为390.68万元。决算数大于预算数的主要原因是追加上级专项补助资金。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0.19万元，完成年初预算的100%，比上年增加0.03万元，主要原因是一些业务检查增加，对应的接待次数增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出 0万元。

（三）公务接待费支出0.19万元，完成年初预算的34.54%，完成年初预算的100%，比上年增加0.03万元，主要原因是一些业务检查增加，对应的接待次数增加。主要用于开展巩固脱贫攻坚成果及乡村振兴工作发生的接待支出。其中，国内公务接待批次3次，人次16次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出6.34万元，比年初预算数减少6.33万元，完成年数预算50.04%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革，编制人员减少。比2023年决算数减少3.93万元，降低61.98 %，主要原因是机构改革，编制人员减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额658.26万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出658.26万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额658.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目的资金管理符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目支出符合预算批复，项目资金专款专用，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额100万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

融安县易地搬迁安置小区物业管理费项目自评综述：全年预算数100万元，执行数41.46万元，执行率为41.46%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理的整体性还有差距，管理体系需进一步健全；二是因资金付情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度缓慢的现象。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的，相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确定保项目绩效的完成。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件2。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。