融安县机关后勤服务中心2018年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县机关后勤服务中心概况

我单位属正科级参公事业单位，中心设置六股一室（保卫股、行政股、物业股、园林环卫股、财务股、公共机构节能管理股、办公室），主要负责县直机关各部门后勤管理与服务工作的业务指导；四家班子大院行政房地产及其他属于县机关后勤服务中心的国有资产的综合管理；四家班子领导的后勤服务工作；四家班子大院机关安全保卫工作，管理四家班子机关大院的精神文明建设、社会治安综合治理工作；四家班子大院办公区、宿舍区房屋、绿化美化、环境卫生管理服务工作；四家班子及四大办所召开会议的后勤服务及人民会场的管理使用工作；承办县四家班子交办的其他后勤服务事项；全县公共机构节能管理工作；商务副楼大院管理工作；全县公车管理工作；全县办公用房管理工作；县委、县政府党政群团单位财务管理工作。

（一）主要职能

1．承担县四家领导班子大院办公区房屋维修。 2．负责县四家领导班子大院办公区的水电、环境卫生、绿化等管理服务工作。 3．负责县政府大院办公区的安全保卫和消防等工作；协助有关部门处置群体上访事件。 4．会同有关部门制定并组织实施全县公共机构节能规划；承担全县公共机构节能推进、指导、协调、监督等管理工作；承担全县公共机构节能宣传教育、培训、统计和评价考核工作。5.负责县人民会场会务。6.承担县四家领导班子大院办公区、干部交流楼、老检察院办公区、商务中心的管理工作7.承担县政府大院其他事项。

（二）人员构成情况

单位人员编制总数为43人，其中行政编制9人，事业编制34人，实有财政供养人数99人，其中行政在职9人，事业在职32人，退休人员17人，临聘人员41人。

具体情况如下：

第二部分: 融安县机关后勤服务中心2018年部门预算公开表

一、2018 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

第三部分：2018年融安县机关后勤服务中心部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、关于融安县机关后勤服务中心2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

融安县机关后勤服务中心2018年财政拨款收支总预算912.84万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入912.84万元。支出包括：一般公共服务支出756.39万元、社会保障和就业支出85.47万元、医疗卫生与计划生育支出43.13万元、住房保障支出 27.85万元。

二、关于融安县机关后勤服务中心2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县机关后勤服务中心2018 年一般公共预算当年拨款912.84万元，比 2017年预算数增加207.97 万元，主要是把县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     1.一般公共服务（类）2018年预算数为756.39万元，比 2017年预算数增加124.52万元，增长 17%。

     2. 社会保障与就业支出2018年预算数为85.47万元，比 2017年预算数增加1.97万元，增长 3 %。

     3. 医疗卫生与计划生育支出2018年预算数为43.13万元，比 2017年预算数增加 1.36 万元，增长4 %。

     4. 住房保障支出2018年预算数为27.85万元，比 2017年预算数增加 0.04 万元，增长1%。

三、关于融安县机关后勤服务中心2018 年一般公共预算基本支出情况说明。

2018年支出总预算912.84万元，其中：基本支出847.34万元，占支出总预算92%，同比增加215.47万元，同比增长26 %；项目支出65.5万元，占支出总预算8%，同比减少7.5万元，同比下降12%。

1.按支出功能分类科目划分，其中： 2018年支出预算总计912.84万元其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算756.39万元；占支出总预算83%。

（2）社会保障与就业科目支出预算85.47万元；占支出总预算9%。

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算43.13万元；占支出总预算5%。

(4) 住房保障科目支出预算27.85万元；占支出总预算3%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出847.34万元；占支出总预算92%，同比增加215.47万元，同比增长26 %。其中：县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。

工资福利支出预算429.81万元；占基本支出预算50%，同比增加8.92万元，同比增长2%。

商品和服务支出预算388.11万元；占基本支出预算45%，同比减少206万元，同比减少53%。

对个人和家庭补助支出预算29.42万元；占基本支出预算3%，同比减少0.28元，同比下降1%。

（2）项目支出预算

项目支出65.5万元；占支出总预算8%，同比减少7.5万元，同比下降12%。其中：

工资福利支出预算5.20万元；占项目支出预算8%。

商品和服务支出预算57.08万元；占项目支出预算87%。

对个人和家庭的补助预算3.22万元；占项目支出预算5%。

二、融安县机关后勤服务中心2018年财政支出预算情况

2018年财政支出预算912.84万元，其中：基本支出847.34万元，项目支出65.50万元。具体支出预算如下：

行政运行756.39万元，其中基本支出690.89万元，主要用于人员工资和人员经费。

社保缴费支出128.07万元，其中基本支出128.07万元，主要用于在职人员和临聘人员医疗、养老等保险基金补助。

其他计划生育事务支出0.53万元，其中基本支出0.53万元。主要用于退休人员独生子女补助。

住房公积金支出27.85万元，其中基本支出27.85万元，主要用于在职人员公积金。

项目支出：县直小车队工作经费13.5万元，主要用于小车队司机绩效奖励性工资、办公费、工会费、福利费、公积金、独生子女费等。

融安县公共机构节能经费8万元，主要用于县节能工作宣传、工作督查、下基层检查、节能周活动、统计培训、工作例会、专题研究、交流学习、年终绩效考核等；节能灯具等设备改造资金。

公共区域水电费20万元，主要用于县政府大院、原检察院、商务楼大院公共区域的绿化、公厕、路灯、电梯、电子门、监控用水用电；县委机要室、人民会场、干部交流楼球室、广场电子屏幕等公共设施的用水用电；水电损耗。

水电维修费5万元，主要用于县四大办、原检察院、商务楼大院办公楼的水电维修；干部交流楼、人民会场、灯光球场、四大办会议室、干部交流楼球室等水电维修；公厕、路灯、公共主水管道等水电维修；维修配件、添购工具；传统节日和重大活动装扮县政府大门，挂灯笼、征对联等。

园林经费5万元，主要用于县政府大院、干部交流楼、原检察院、商务楼大院公共区域绿化带的日常护理；添种花草树苗、超高树木截枝；花圃、草地、树木的施肥；清理卫生死角、公厕等公共场所；灭蚁、灭四害；机械用油、维修配件；肥料、杀虫剂、灭四害药品、垃圾桶、劳保用品、工作服、清理卫生工具等 。

县政府大院水电整改经费4万元，主要用于县政府大院主线路和主供水管道整改；商务楼路灯整改。

物业修缮经费10万元，主要用于县四大办、干部交流楼、原检察院、商务楼大院办公楼的门窗、屋顶等维修；人民会场、大院办公平房的瓦角板、桌椅、门窗、天花等维修；四大办、干部交流楼的空调、家具、电器维修；政府大院周边围墙维修；办公区下水道、化粪池维修、清池；公共设施、卫生死角硬化；添购修理工具

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2018年预算共安排“三公”经费支出预算328.60万元，其中：公务接待费支出预算2.40万元，公务用车运行维护费支出预算321万元，会议费3.12万元，培训费2.08万元。

（二）2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算328.60万元，比上年同比增加 209.14万元，同比增长64%。增加主要原因是: 县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2018年预算2.40万元，同比减少0.06万元，同比下降3%，减少原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算321万元，同比增加204万元，同比增长64%，增加原因是：县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2018年预算321万元，同比增加204万元，同比增长64%，增加原因是：县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。

四、2018年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(三)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、机关运行经费

2018年融安县机关后勤服务中心有一个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算756.39万元，较2017年预算增加183.30万元，增长25%，增加原因:主要原因是县四家班子的公务用车和乡镇的公务用车纳入统一管理。