融安县投资促进局2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县投资促进局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、一般公共预算收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、财政专户支出表

十一、上年结余支出表

十二、政府性基金支出预算表

十三、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十四、政府采购预算表

十五、项目支出表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

主要职能。招商引资：承办融安县招商引资中的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，向县人民政府提出促进招商引资、改善软环境方面重大问题的建议；配合有关部门协调做好软环境建设的有关工作。

2019年主要工资计划;

（一）全力完成区市下达的招商引资工作任务，特别是内资和外资到位资金目标；

   （二）注重招大引强，力争引进1-2家中国500强或民营500强企业。

  （三）夯实招商基础，优化投资环境，着力完善服务机制。建立项目信息库、厂房信息库、土地资源信息库，形成统一的对外招商项目目录，实时掌握辖区内土地、项目和厂房资源，为精准招商提供“大数据”服务。

  （四）努力推进招商进度。一是突出项目跟进。对目前在谈、有意向的项目要全力跟进，力争及早落地。而对已批、在建的项目要促其加快资金到位；二是突出项目质量。积极推动相关部门及个人对我县经济形势、产业方向开展调研，推出投资导向产业，引导企业客商重点投入。

（五）加强队伍建设，提升业务素质。一是加强业务培训。积极组织招商干部参加业务培训，逐步培养招商工作所需要的良好政治素质和过硬的业务水平，熟悉产业政策，掌握公关技巧，提高服务水平；二是加强学习交流。组织招商干部赴发达地区、先进县市考察调研，学习经验，转换思想，创新招商；三是加强服务意识。主动深入企业、基层，全力为企业和投资者服务，营造亲商、安商、富商的浓厚招商氛围。

   （六）坚持“走出去，请进来”，将计划赴山东、广东等地举办1-2场招商推介会，全面系统宣传推介融安，吸引众多客商到融安投资兴业。

二、机构设置情况

融安县投资促进局共有直属单位0个。其中行政单位0个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。

融安县投资促进局内设三个职能股室分别为：办公室、外来投资促进股、投资项目协调股。参照公务员法进行管理。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为7人，其中：行政编制（含参公单位）7人，事业编制0人，工勤编制0人。编内在职6人，其中：行政在职6人，全额事业在职0人，工勤编制0人。离休人员0人，退休补助4人。

第二部分：融安县投资促进局2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算99.20万元，同比减少18.03万元，同比下降15.38%。2019年部门收入预算总体减少的主要原因：人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。 

1.一般公共预算拨款99.20万元，同比减少18.03万元，同比下降15.38%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

3.上年结余收入0.05万元，同比减少0.93万元，同比增下降94.56%；其中：一般公共预算拨款结转0.05万元，同比减少0.93万元，同比下降94.56%；其他结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算99.20万元，其中：基本支出91.70万元，占支出总预算92.43%，同比减少25.53万元，同比下降21.78%；项目支出7.5万元，占支出总预算7.56%，同比增加7.5万元，同比增长100%。2019年部门支出预算总体减少的主要原因：人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。

1.按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算71.14万元；占支出总预算71.72%，同比减少14.47万元，同比下降16.90%；

（2）社会保障和就业支出预算13.66万元；占支出总预算13.78%，同比减少1.01万元，同比下降6.8%；

(3) 医疗卫生与计划生育支出预算8.08万元；占支出总预算8.1%，同比减少0.49万元，同比下降5.7%；

（4）住房保障支出预算6万元；占支出总预算6.6%，同比减少1.8万元，同比下降23.1%； 

   2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出99.20万元；占支出总预算100%，同比减少25.53万元，同比下降21.78%。其中：

工资福利支出预算74.73万元；占基本支出预算75.33%，同比减少16.57万元，同比下降18.15%。

商品和服务支出预算13.9万元;占基本支出预算14%，同比减少3.9万元，同比下降21.9%。

对个人和家庭补助支出预算3.06万元；占基本支出预算3%，同比减少2.61万元，同比下降32%。

（2）项目支出预算

项目支出7.5万元；占支出总预算7.6%，同比增加7.5万元，同比增长100%。其中：

招商引资支出预算7.5万元；占项目支出预算7.6%；同比增加7.5万元，同比增长100%。

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算99.2万元，同比减少25.53万元，同比下降21.78%，减少的主要原因：人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算99.2万元，其中：一般公共预算收入预算99.2万元，政府性基金预算收入预算0万元，本单位无此项目预算。国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款拨款支出99.2万元其中：一般公共预算支出预算99.2万元，政府性基金预算支出预算0万元，本单位无此项目预算；国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算99.2万元，其中：基本支出91.7万元，项目支出7.5万元。其中：

行政运行71.14万元，其中基本支出63.64万元，项目支出7.5万元。主要用于人员工资、奖金及人员经费。

归口管理的行政单位离退休支出0.32万元，其中基本支出0.32万元。主要用于退休人员春节慰问公用经费。

行政单位医疗支出8.08万元，其中基本支出8.08万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

住房公积金支出6万元，其中基本支出6万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算.033万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.33万元，比2018年（上一年）预算0.6万元，同比减少0.27万元，同比下降45%。增加减少主要原因是:人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比0减少万元，同比下降0%，因公出国（境）团组数及人数0。

2.公务接待费2019年预算0.33万元，同比减少0.27万元，同比下降0.45%，减少原因：人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算13.91万元，同比减少3.94万元，同比下降28.32%，减少的原因：人员减少了4人，其中调出2人，退休2人。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，融安县投资促进局资产账面价值共计30.7万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元。

   第四部分：名词解释

（各部门可结合自身情况，新增名称解释）

（一）财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。