融安县土地收购储备交易中心2019年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

第一部分：部门概况

一、融安县土地收购储备交易中心概况

（一）、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会 发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收 购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

二、人员构成情况

单位人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职6人，退休人员1人。

具体情况如下：

 第二部分:融安县土地收购储备交易中心2019年部门预算公开表

一、2019 年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

 八、政府性基金表（预算07表）

 九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算09表）

 十、政府采购表（预算10表）  

 十一、政府购买服务表（预算11表）

 十二、政府性基金支出预算表（预算12表）

 第三部分：2019年融安县土地收购储备交易中心预算及“三公”经费预算报表说明：

一、关于融安县土地收购储备交易中心单位2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

   融安县土地收购储备交易中心2019年财政拨款收支总预算6699.53万元。收入一般公共预算拨款58.5273万元，政府性基金预算拨款6641万元，包括：一般公共预算当年拨款收入58.52731万元。支出包括：社会保障和就业支出8.1808万元、卫生健康支出2.7221万元、国土海洋气象等支出43.3384万元、住房保障支出4.2862万元；城乡社区支出6641万元。

二、关于财政部 2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

融安县土地收购储备交易中心 2019年一般公共预算当年拨款58.53万元比 2018年预算数增加10.17万元，主要原因是本单位属事业编制，事业编制的在岗职工每年考核合格均得调增一级工资及差旅费增加到每人6000元整，故此，在人员支出部分预算有微量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

     一般公共服务（类）2019年预算数为58.53万元，比 2018年预算数增加 10.17万元，增长21.03%。

三、关于融安县土地收购储备交易中心2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019年支出总预算58.53万元，其中：基本支出58.53万元，占支出总预算100%，同比增加10.17万元，同比增长21.03%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。

 1．按支出功能分类科目划分，其中： 2019年支出预算总计58.53万元其中：

   （1）一般公共服务类科目支出预算58.53万元；占支出总预算100%。

    2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出58.53万元；占支出总预算100%，同比增加10.17万元，同比同比增长21.03%。其中：

工资福利支出预算50.23万元；占基本支出预算85.82%，同比增加10.8万元，同比增长27.39%。

商品和服务支出预算7.69万元；占基本支出预算13.14%，同比减少-2.45万元，同比减少-46.75%。

对个人和家庭补助支出预算0.61万元；占基本支出预算1.04%，同比减少-3.07万元元，同比减少-83.39%

  （2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

二、融安县土地收购储备交易中心2019年财政支出预算情况(列出自己单位支出项目)

2019年财政支出预算58.53万元，其中：基本支出58.53万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

  （1）行政运行0万元，其中基本支出0万元；主要用于人员工资以及人员经费。

归口管理行政单位离退休支出0万元，其中基本支出0万元；主要退休人员经费。

行政单位医疗支出0万元，其中基本支出0万元；主要用于在职人员各项医疗保险。

社会保障和就业支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分社会保障。

住房公积金支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

  （2）事业运行支出58.53万元，其中基本支出58.53万元，主要用于基本支出58.53万元。主要是用于在职工职工工资福利支出35.72万元、独生子女保健费0.012万元、养老保险7.14万元、失业保险0.19万元、工伤保险0.07万元、生育保险0.11万元、住房公积金4.29万元、职工医疗保险2.72万元、办公费0.33万元、水费0.036万元、电费0.48万元、邮电费0.54万元、差旅费3.6万元、租赁费0.24万元、会议费0.438万元、培训费0.30万元、公务接待费0.33万元、工会费0.71万元、福利费0.60万元、退休公用经费0.08万元、退休一次性生活补助0.60万元。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  （一）2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2019年预算共安排“三公”经费支出预算0.33万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.33万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

  （二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比上年同比（增）减0万元，同比（增）减0%。主要原因是: 无增长。

1、因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。

2、公务接待费2019年预算0.33万元，同比（增）减0.03万元，同比（增）减0%，（增）减原因：严格执行党中央关于减少三公经费的要求，减少接待费。

3、公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比增减0。

  （1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比无增减。

  （2）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0%。原因：无

   四、2019年部门预算安排的事业运经费预算及政府采购情况：

1、2019年融安县土地收购储备交易中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算6.89万元，较2018年预算增加2.26万元，增长48.81%，主要原因是差旅费标准增加到人均6000元，本级单位在编职工6人。  

2、2019年度无政府采购计划、 该年度无此项预算。

五、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入情况说明

 2019年度政府基金预算财政拨款收入6641万元。支出含:征地和拆迁补偿支出5887万元、土地出让业务支出754万元。  

     六、2019年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。               

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

融安县融安县土地交易储备中心2019年部门预算公开表.xls

融安县土地收购储备交易中心2019年部门预算支出明细.doc