融安县经济贸易局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况 

第二部分：融安县经济贸易局2019年部门预算表

1、部门收支预算总表   
2、部门预算收入总表   
3、部门预算支出总表 
4、支出分经济科目表  
5、财政拨款收支总表  
6、一般公共预算支出总表  
7、一般公共预算基本支出明细表  
8、一般公共预算项目支出明细表  
9、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 
10、政府采购预算表 
11、政府购买服务预算表

12、政府性基金支出预算表

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、融安县经贸局单位概况

（一）、主要职能

    1、拟订并组织实施全县工业的发展规划，制定2016年企业发展经济指标，培育企业做大做强。

    2、拟订并组织实施全县工业园区建设规划、优化产业布局、引导企业进驻园区发展生产。

    3、监测、分析全县规模工业企业相关产业运行态势，统计并发布相关信息；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施 。

    4、负责指导推进全县流通产业结构调整、流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，做大做强商业服务业企业，培育农村市场，建设电子商务等现代信息化流通方式；按规定对全县成品油加油站进行布点规划及成品油流通进行监督管理。

    5、拟订农贸市场规划、建设农村农贸市场，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，组织实施农村现代流通网络工程。

    6、加强全县工业园区管理。牵头研究拟订全县工业园区的布局规划和发展规划；组织拟订全县工业园区管理办法和奖惩措施并组织实施；指导、推进工业园区建设，促进工业企业向园区聚集 。

    7、指导全县二轻城镇集体工业联合社起草行业规划和行业管理制度，改进企业经营体制，做好破产改制企业职工安置工作。

8、负责全县工业企业技术进步工作，制定企业技术进步的有关配套政策，指导技术创新，技术引进；负责向市工业和信息化委员会申报限额以上，审批和管理限额以下的技术改造项目的组织实施；组织制定、执行推进节能降耗工作的计划、办法、措施；指导企业资源节约和综合利用。

9、负责组织拟定、实施企业改革方案，推进全县企业改制工作。

二、机构设置情况

融安县经济贸易局共有直属单位4个。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位2个，差额拨款事业单位0个，自收自支事业单位0个。行政单位分别是融安县经济贸易局。参照公务员管理事业单位是融安县商务综合行政执法队。全额拨款事业单位分别是：1.融安县工业集中区管理委员会办公室2.融安县节能监察中心。

机关本级内设科室分别为：综合办公室、经济运行室、政策发挥股、技术进步股、流通行业管理

三、编制现状及人员构成

    单位人员编制总数为26人，其中行政编制12人，，参公事业编制5人，事业编制9人，实有财政供养人数23人，其中行政在职14人，参公事业在职5人，事业在职4人，退休人员24人。

具体情况如下：

第二部分：2019年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2019年部门收入总预算431.39万元，同比增加124.10万元，同比增长40%。2019年部门收入预算总体增加的主要原因：。

1.一般公共预算拨款431.39万元，同比增加124.10万元，同比增长40%。

2.政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

3.上年结余收入0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；其中：一般公共预算拨款结转0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0；其他结转1万元，同比增加（减少）1万元，同比增长（下降）1%。

（二）支出预算说明

2019年部门支出总预算431.39万元，其中：基本支出329.86万元，占支出总预算76%，同比增加73.13万元，同比增长28%；项目支出101.53万元，占支出总预算24%，同比增加50.98万元，同比增长248%。2019年部门支出预算总体增加的主要原因：

1.按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算431.39万元；占支出总预算100%，同比增加124.10万元，同比增长40%；

（2）公共安全类科目支出预算0万元, 占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%；

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出329.86万元；占支出总预算76%，同比增加73.13万元，同比增长28%。其中：

工资福利支出预算265.25万元；占基本支出预算80%，同比增加67.21万元，同比增长33%。

（2）项目支出预算

项目支出101.53万元；占支出总预算24%，同比增加50.98万元，同比增长248%。其中：

工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%

二、2019年财政拨款收支出预算情况

（一）2019年部门财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收支预算431.39万元，同比增加124.10万元，同比增长40%，增加的主要原因：（1）基本支出预算

基本支出329.86万元；占支出总预算76%，同比增加73.13万元，同比增长28%。其中：

工资福利支出预算265.25万元；占基本支出预算80%，同比增加67.21万元，同比增长33%。

（2）项目支出预算

项目支出101.53万元；占支出总预算24%，同比增加50.98万元，同比增长248%。

（二）2019年部门财政拨款收入预算情况

2019年部门财政拨款收入预算431.39万元，其中：一般公共预算收入预算431.39万元，政府性基金预算收入预算552.00万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2019年部门财政拨款支出预算情况

2019年部门财政拨款支出431.39万元其中：一般公共预算支出预算431.39万元，政府性基金预算支出预算552.00万元，国有资本经营预算支出预0算万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算431.39万元，其中：基本支出329.86万元，项目支出101.53万元。其中：

行政运行189.77万元，其中基本支出189.77万元，项目支出0万元。

一般行政管理事务189.77万元，其中基本支出189.77万元，项目支出0万元。主要用于

2. 政府性基金预算支出552.00万元。

3. 国有资本经营预算支出0万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.65万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2.50万元。

（二）2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算3.65万元，比2018年（上一年）预算4.38万元，同比减少0.73万元，同比（下降）17%。减少主要原因是:

1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，因公出国（境）团组数及人数，增加（减少）原因：无。

2.公务接待费2019年预算1.15万元，同比减少0.23万元，同比下降17%，减少原因：人员减少。

3.公务用车购置费及运行费2019年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，公务用车购置数及保有量，增加（减少）原因：无

（1）公务用车购置费2019年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（2）公务用车运行维护费2019年预算2.50万元，同比减少0.50万元，同比下降17%。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算318.86万元，同比增加69.31万元，同比增加28%，增加的原因：工资福利支出增加60.39万元、商品和服务支出增加8.92万元。

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算58.48万元，同比增加12.74万元，同比增长28%，增加的原因是工资福利支出增加12.74万元

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增加（减少）的原因无。按政府采购项目类型划分，集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%；分散采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（三）政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：项目名称1，项目预算金额0万元；项目名称2，项目预算金额0万元……

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，经济贸易局资产账面价值共计6456.82万元。本部门核定公务用车编制为1辆，实有车1辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2019年纳入预算绩效目标管理的项目0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。项目分别为：1.项目名称：0，预算金额0万元；2.项目名称：0，预算金额0万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购：本年没有安排政府采购资金。