融安县统计局2020年部门预算及“三公”经费

预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：统计局2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、支出分经济科目表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出总表

七、基本支出明细表（一般公共预算）

八、项目支出明细表（一般公共预算）

九、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务表  

十二、政府性基金支出预算表

十三、国有资本经营支出预算表

第三部分：2020年统计局预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、融安县统计局概况

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2020年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2020年工作实际，编制本部门预算。

（一）基本情况

1、单位主要职能

⑴根据《中华人民共和国统计法》规定，全面贯彻执行全国统一的社会经济统计报表制度。贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规；组织领导和监督检查统计法律、法规、规章的实施，依法进行统计管理登记。

⑵根据国家的基本统计制度、统计标准和自治区统计局布置的统计工作，拟订全县地方统计的调查方案；对国民经济主要指标进行核算；组织管理全县统计调查项目，审批各乡（镇）、各部门及社会团体、中介组织等统计调查计划和调查方案；管理涉外社会调查活动。

⑶组织实施国家部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织指导各乡（镇）、各部门的社会经济调查、搜集、汇总、整理全县的基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑷组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

⑸组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

⑹综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

⑺对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

⑻组织实施各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

⑼指导统计基层业务工作，建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

⑽建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导各乡镇统计信息化系统建设。

⑾负责抓好本县统计系列技术职务资格考试和考前培训的有关工作。协助职改办做好统计系列职称的其他评聘工作。

⑿负责农调队、城调队、调查中心的管理工作。

⒀承办县委、县人民政府及区、市统计局交办的其他工作。

2、2020年主要工作安排：

（1）认真学习贯彻党的十九大精神，深入贯彻落实中央关于统计体制改革的意见，加强基层统计工作规范化建设，严格按照上级有关工作部署，严格执行统计制度，做好全县统计工作和重大统计改革，切实提高统计数据质量。

（2）深入开展调研分析，积极做好各项统计服务，切实提高服务水平，努力当好决策参谋。

（3）全力做好优化营商环境调查工作。

（4）做好第七次全国人口普查各项前期准备工作。

（5）继续做好住户调查工作，提高住户调查记账质量。

　  （6）进一步加大统计宣传力度。充分利用县里每年各个宣传活动，业务培训，入户走访等契机，扩大统计法制宣传范围，加大宣传力度，增强宣传效果。

　　（7）加强部门合作，做好对部门统计工作的指导，提高部门统计的科学化、规范化水平，充分发挥统计的整体功能。

　　（8）继续抓好干部培训教育，加强统计作风建设，不断提升统计人员的综合素质，提高工作执行力。

　　（9）继续做好本单位党建、党风廉政、社会治安综合治理、计生、保密工作、政务信息公开、档案管理、节能减排等工作。

二、机构设置和人员情况。

融安县统计局年度预算包括局机关及下设的3个二层单位，即城调队、农调队、普查中心，有编制18个，共有在职干部职工17人，退休干部14人，遗属2人,临时聘请人员4人。如下表：

                    机构和人员情况表

                                            单位：人

第二部分：融安县统计局2020年部门预算公开表（另附电子表格

一、2020年部门收支预算总表表（公开01表）

二、部门预算收入总表（公开02表）

三、支出预算总表（公开03表）

四、支出明细表分经济科目（公开04表）

五、财政拨款收支总表（公开05表）

六、一般公共预算支出总表（公开06表）

七、 基本支出明细表（公开07表）

八、项目支出明细表（公开08表）

九、三公”经费、会议费和培训费支出预算表（公开09表）

十、政府采购预算表（公开010表）

十一、政府购买服务表（公开011表）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明

2020年收入总预算463.53万元，同比增加125.34万元，增长37.06%。其中：

1、一般公共预算拨款拨款463.53万元，同比增加125.34万元，增长37.06%。主要一是基本收入中的人员经费及社会保障、住房公积金等增加；二是项目经费中有新增项目——第七次全国人口普查和脱贫普查。

2、上年结余收入3.4万元，比上年增加3万元，同比增加7.5倍。

(二)支出预算说明

2020年支出总预算463.53万元，其中:基本支出328.53万元，占支出总预算76.29%，同比增加70.53万元，增长26.17%；项目支出135万元，占支出总预算23.71%，同比增加54.81万元，增长68.35%。基本支出平稳增长,项目支出增长幅度较大。

1、按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算341.79万元，占支出总预算73.74%，同比增加82.67万元，增长31.90%；

（2）社会保障和就业支出类科目支出预算64.31万元，占支出总预算13.87%，同比增加24.56万元，增长61.78%；

(3)卫生健康支出科目支出预算32.58万元，占支出总预算7.03%，同比增加9.77万元，增长42.83%；

(4)住房保障支出类支出科目支出预算24.85万元，占支出总预算5.36%，同比增加8.34万元，下降50.51%；

2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出328.53万元；占支出总预算70.87%，同比增加70.53万元，同比增长27.34%。其中：

工资福利支出预算271.35万元;占基本支出预算82.60%,同比增加13.35万元,增长54.34%。

商品和服务支出预算45.62万元；占基本支出预算13.88%,同比增加7.73万元,增长20.4%。

对个人和家庭的补助预算11.56万元; 占基本支出预算3.52%,同比增加3.1万元,增长36.64%。

（2）项目支出预算

项目支出预算135万元；占支出总预算29.13%，同比增加54.81万元，增长68.35%，为第七次全国人口普查和脱贫攻坚普查两个新增项目经费。

二、2020年财政支出预算情况

2020年财政支出预算463.53万元，其中基本支出328.53万元，项目支出135万元。具体支出预算如下：

基本支出328.53万元。其中：

行政运行206.79万元，主要用于人员工资、津补贴、绩效奖及定额公用经费及对个人和家庭补助中的遗属补助和奖励金。

行政单位医疗支出32.58万元，主要用于在职人员基本医疗保险以及在职、退休人员公务员医疗保险补助。

社会保障缴费支出64.31万元，主要用于聘用人员及事业人员的五险支出以及退休人员生活补助和退休物业补助及退休人员获得的独生子女补助。

住房公积金支出24.85万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

项目经费135万元，其中：

统计抽样调查支出26万元，主要用于办公费差旅费、培训费及付给调查户调查对象的记账补助。

专项普查活动支出105万元，其中第七次人口普查55万元，脱贫攻坚普查50万元。主要用于办公费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

专项统计业务支出4万元，主要用于乡村统计员岗位补贴。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.88万元（全口径），其中公务接待费支出预算0.87万元、会议费1.2万元、培训费0.81万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2020年一般公共预算资金安排“三公”经费支出预算0.87万元，比上年预算1.2万元减少0.33万元,同比下降27.5%,主要原因为厉行节约,减少”三公”经费支出。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年纳入预算绩效目标管理的项目有3个，金额131万元，涉及一般公共预算拨款支出131万元。其中：项目名称一第七次全国人口普查，项目预算55万元；项目名称二脱贫普查，预算金额50万元；项目名称三城乡一体化抽样调查，预算金额26万元。

四、2020年部门预算名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前

年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 （五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）人口普查，是一项重大的国情国力调查，主要普查全国人口和住房以及与之相关的重要事项，该项普查每10年进行一次，在逢“0”的年份实施。

（八）脱贫攻坚普查，是精准扶贫、精准脱贫的基础性工作，对分析判断脱贫攻坚成效、及时总结脱贫攻坚成果、研究制定2020年后减贫战略和衔接乡村振兴战略都具有十分重要的意义。

五、机关运行经费和采购情况说明

(一)机关运行经费。2020年县统计局本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算45.62万元，较2019年预算增加7.73万元，增长20.4%。主要原因是20年各项社保基数调整，机关运行经费是按人员预算的。

（二）政府采购情况。2020年度采购预算0万元，虽然我们做有采购预算，但是财政没有批有采购预算。

（三）国有资产占有情况。截至2019年12月31日，资产账面价值共计83.2万元。我单位无公车编制，无公车，账面资产均为流动资产以及办公设备及家具类资产，无单位价值200万元以上的专用设备。

                                         2020年4月21日