目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：融安县水利局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：融安县水利局2025年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

(一)研究并组织实施全县水利工作的发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全县水利改革发展重大问题的调查研究。

(二)负责保障全县水资源的合理开发利用。拟订全县水利规划和政策，研究起草有关地方性水利规范性文件，组织编制主要江河、水库的综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和政府财政性资金安排意见，按县人民政府规定的权限核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。提出全县水利建设投资安排建议并组织实施。

(三)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施全县水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责主要江河及水利工程的水资源调度，组织实施水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业和乡镇供水工作。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

(四)负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划，负责对主要江河和水利工程实施水量调度等日常工作，拟定节约用水相关规定，编制节约用水规划及有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

(五)负责防治水土流失。拟定全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责建设项目水土保持方案的监督实施。

(六)指导农村水利工作。组织开展全县中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，负责节水灌溉有关工作。负责农村水利社会化服务体系建设。指导全县农村水能资源开发和负责农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化、农村水电增效扩容改造及小水电代燃料等农村水能资源开发工作。

(七)负责全县涉水违法事件的查处工作。组织全县重大水事违法案件的查处，协调跨区域、跨流域间水事纠纷。负责水政监察和水行政执法。

(八)负责全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全县水利基础设施网络建设。指导全县重要江河湖泊的治理、开发和保护。组织开展全县河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(九)负责全县水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利安全生产监督管理工作，负责水库、水电站大坝及堤防的安全监管，负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。组织实施病险水库、水闸、江河堤防的除险加固。负责全县水利建设工程项目的招投标监督管理工作。

(十)承担全县全面推行河长制相关工作。承担融安县河长制办公室的日常工作事务，组织指导全县河长制工作落实和监督考核。督促落实融安县河长会议决议事项和县总河长、河长交办的其他工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县洪水干旱防治规划和防护标准并实施。承担江河水情旱情监测预报预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的专业技术支撑。

(十二)负责全县水库移民工作的管理、监督、检查、指导，负责全县水库移民后期扶持资金管理、发放、兑现工作，负责水库库区和移民安置区的项目规划及实施工作。负责水库移民信息管理和移民实用技术培训工作的指导。负责全县水库移民统计工作。

(十三)完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(十四)与其他部门的职责分工。

1.水资源保护与水污染防治的职责分工。县水利局对水资源保护负责，柳州市融安生态环境局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。柳州市融安生态环境局负责发布水环境信息，并对所发布信息的准确性、及时性负责。县水利局负责发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与柳州市融安生态环境局协商一致。

2.河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责，县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责，县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由县水利局牵头，会同县自然资源和规划局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划。河道采砂的水上执法监管，县级交通运输部门执法机构要充分发挥作用。

二、机构设置情况

本部门系行政机关单位，共有直属7个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为101人，其中：行政（参公）编制49人，工勤编制2人，事业编制50人。

编内在职81人，其中：行政（参公）在职36人，事业在职45人。

第二部分：融安县水利局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1685.97万元，总支出1685.97万元。总收入比上年减少104.73万元，同比下降5.85%；支出比上年减少104.73万元，同比下降5.85%。主要原因是缩减经费，水利建设资金年初预算经费减少。

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入1685.97万元，比上年减少104.73万元，同比下降5.85%。主要原因是缩减经费，水利建设资金年初预算经费减少。

三、部门支出总体情况说明

我部门总支出1685.97万元，比上年减少104.73万元，同比下降5.85%。主要原因是缩减经费，水利建设资金年初预算经费减少。主要包括行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障和就业、行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、行政运行、水利行业业务管理、江河湖库水系综合整治、防汛经费、其他水利支出及住房公积金支出等。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入1685.97万元，总支出1685.97万元。财政拨款总收入比上年减少104.73万元，同比下降5.85%；财政拨款总支出比上年减少104.73万元，同比下降5.85%，主要原因是缩减经费，水利建设资金年初预算经费减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出共1685.97万元，比上年减少104.73万元，同比下降5.85%，主要原因是缩减经费。

按支出功能分类科目划分：

1.2080501行政单位离退休支出40.45万元，占支出总预算2.4%，同比下降78.53万元，同比下降66%。主要用于退休人员退休生活补助、春节慰问等支出。减少主要原因是缩减预算经费。

2.2080502事业单位离退休支出2.78万元，占支出总预算0.17%，同比下降14.66万元，同比下降84.06%。主要用于退休人员退休生活补助、春节慰问等支出。减少主要原因是缩减年初预算经费。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110.46万元，占支出总预算6.55%，同比增加7.45万元，同比增长7.23%。主要用于在职人员养老保险缴费。

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出55.22万元，占支出总预算3.28%，同比增加3.67万元，同比增长7.13%。主要用于在职人员职业年金缴费。

5.2089999其他社会保障和就业支出9.7万元，占支出总预算0.57%，与上年持平。主要用于遗属生活补助。

6.2101101行政单位医疗支出26.34万元，占支出总预算1.56%，同比增加0.76万元，同比增长2.97%。主要用于职工医疗保险缴费。

7.2101102事业单位医疗支出27.83万元，占支出总预算1.65%，同比增加2.63万元，同比增长10.44%。主要用于职工医疗保险缴费。

8.2101103公务员医疗补助支出18.83万元，占支出总预算1.12%，同比减少13.27万元，同比下降41.34%。主要用于公务员医疗补助支出，减少主要原因是缩减预算经费。

9.2130301行政运行支出397.04万元，占支出总预算23.55%，同比增加70.07万元，同比增长21.43%。主要用于人员工资福利、行政运行经费支出。

10.2130304水利行业业务管理支出328.27万元，占支出总预算19.47%，同比减少58.59万元，同比下降15.15%。主要用于工资福利、行政运行及水利建设项目经费支出。因上年部分二层单位使用2130303机关服务科目，今年更改为2130304水利行业业务管理科目，故将水利行业业务管理支出与机关服务作对比。

11.2130305水利工程建设232万元，占支出总预算24.75%。主要用于水利工程运行经费。

12.2130310水土保持57.60万元，占支出总预算3.42%,同比增加21.60万元，同比增长60%。主要用于水土保持项目经费支出。

13.2130314防汛78.4万元，占支出总预算4.65%,与上年持平。主要用于防汛经费。

14.2130319江河湖库水系综合治理支出209.50万元，占支出总预算12.43%，主要用于融安县河流江河湖库管理范围划定支出。

15.2130399其他水利支出0.19万元，占支出总预算0.01%,比上年减少223.99万元，同比下降99.92%，主要用于水电招待所退休人员生活补助，减少主要原因是调整支出功能分类。

16.2210201住房公积金支出82.84万元，占支出总预算4.91%，同比增加5.58万元，同比增长7.22%。主要用于公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门一般公共预算基本支出共1074.28万元，比上年减少90.20万元，同比下降7.75%，主要原因是预算经费缩减。

按经济分类科目划分：

1.工资福利支出924.78万元，占基本支出总预算86.08%，比上年增加33.85万元，同比增长3.80%。主要用于主要用于工资福利、四险二金支出。

2.商品和服务支出81.89万元，占基本支出总预算7.62%，比上年减少43.38万元，同比下降34.63%。主要用于行政运行经费、工会经费及其他商品服务支出，减少主要原因是缩减预算经费。

3.对个人和家庭的补助支出67.60万元，占基本支出总预算6.29%，比上年减少80.66万元，同比下降54.40%。主要用于退休费支出、生活补助、公务员医疗费补助及其他对个人和家庭的补助支出，减少主要原因是缩减预算经费。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.32万元，同口径比2024年增加0.06万元，同比上升1.41%，主要原因是人员增加。具体如下：

1.因公出国（境）费2025年预算安排0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算安排2.38万元，比上年增加0.4万元，同比增长20.20%。本部门严格按照规定使用经费，主要原因是人员增加。

3.公务用车购置及运行费2025年预算安排1.94万元，比上年减少0.34万元，同比下降14.91%。其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年一致。

公务用车运行维护费2025年预算安排2.28万元，比上年减少0.34万元，同比下降14.91%。本部门严格使用公务用车运行维护经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2025年机关运行经费财政拨款预算68.08万元，比上年预算减少46.51万元，同比下降40.59%。主要原因是缩减预算经费，减少其他交通费用和其他商品服务支出。具体包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费等相关经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我部门资产账面净值共计56.29万元，本部门核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆，账面价值200万以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金611.69万元；绩效目标情况详见报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成，按有关规定结转到本年继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：融安县水利局2025年部门预算报表

表1 部门收支总体情况表

表2 部门收入总体情况表

表3 部门支出总体情况表

表4 财政拨款收支总体情况表

表5 一般公共预算支出情况表

表6 一般公共预算基本支出情况表

表7 财政拨款三公两费支出情况表

表8 政府性基金预算支出情况表

表9 国有资本经营预算支出情况表

表10 项目绩效目标公开表

上述预算报表详见附件

1.8.1部门预算公开表_502-融安县水利局.xlsx