融安县土地收购储备交易中心2017年部门

预算公开说明

    第一部分：部门概况

  一、融安县土地收购储备交易中心概况

  （一）基本情况

    一、主要职能

受县人民政府委托，在上级国土资源管理部门的指导下，代表政府实施土地收购、储备和交易工作。根据当地经济和社会 发展计划、土地利用总体规划、城市职能总体规划、土地利用年度计划和土地市场供需状况等，会同相关职能部门拟定土地收 购、储备和交易年度计划，对拟收购储备的土地进行土地权属调查、土地收购储备费用测算并报县人民政府批准后，组织实施。

对企事业单位因搬迁、撤并、改制等需盘活存量土地和其他需调的城市存量土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地进行收购储备；经营和管理城区依法收回的违法用地、闲置抛荒土地和无主土地（即无合法使用权人的土地），并办理储备手续，纳入政府土地储备库。

负责对收购储备的土地进行管理和出让前的开发利用，加强与财政部门合作，按照有关法律法规和财经管理制度、运作土地收购储备资金，确保资金安全流转。

贯彻执行国家有关土地管理法律、法规、政策和规章，建立和完善我县土地有形市场，接受主管部门和其他单位、个人委托、依法按程序组织实施我县国有建设用地使用权的招标、拍卖、挂牌出让工作。

负责土地二级市场的监督管理，对土地使用权转让进行交易审核鉴证；负责收集、汇总、上报和发布土地交易信息、并提供土地信息咨询服务和场所服务。

完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作。

   二、2017年主要预期目标：

   1、土地补偿费：2016年4月6日，2016年1月7日、2016年4月6日我中心分别对G（2015-14）号、G(2014-24)号、G（20114-35）地块进行挂牌出让，地价款已全额缴入财政非税账户，土地补偿已由融安县土地房屋征收办公室垫支给被征地者，至今财政未拨拨土地补偿费270.2896万。

   2、因实施城市规划建设的需要，我中心计划对我县城区内：①、城东市场二期计划收储土地10亩，收储费用约3700万元（含融安县农业银行、融安县河东派出所、融安县工商局、融安县国税局土地）；②、融安县河西贮木场收储土地8亩收储费用约1000万元；③、融安县浮石镇林场收储土地26.58亩，土地收储费用约237万元；④、融安县二轻市场收储土地7.64亩，土地收储费用约3000万元；⑤、融安县中医院收储土地5.48亩，土地收储费用约5.48亩，土地收储费用约1623万元。土地收储费用总约9560万元；2013年4月25日我中心与融安县工业投资开发有限公司签订收储融安县长安镇红卫村红卫屯G（2011）9号、G(2011)10号、G（2011）11号地块，收储费用10174.92234万元，已支付1200万元，财政尚未拨款8978.15275万元。

   3、经县人民政府同意，我中心租赁办公轿车一辆，年租赁：一辆*28000元=28000元；车辆保险费：一辆*5000元/年=5000元；车辆维修、人工费及更换零配件等费用：一辆车*3000元/年=3000元，车辆燃油费：一辆*5000元/年=5000元；车辆停车费、过桥过路费：一辆*200元/月*12个月=2400元。

   4、完成县委、县政府和上级部门交办的其他各项工作

  （二）机构设置

   人员构成情况

    单位人员编制总数为6人，其中行政编制0人，事业编制6人，实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，事业在职6人，编外在职实有人数0人，退休人员1人。

    具体情况如下：

 第二部分: 融安县土地收购储备交易中心2017年部门预算公开表

一、2017年部门预算收支预算总表收入预算表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、 支出预算总表（预算03表）

四、一般公共预算支出总表（预算04表）

五、一般公共预算支出表分经济科目（预算04-1表）

六、一般公共预算基本支出表（预算05表）

七、财政拨款收支总表（预算06表）

八、政府性基金表（预算07表）

九、公共财政预算拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算08表）

  第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收支总体情况

    （一）收入预算说明

2017年收入总预算47.61万元，同比增加5.81万元，同比 0.14 %。其中：

1．一般公共预算拨款47.61万元，同比增加5.81万元，同比 0.14 %。

     2．上年结余收入0万元，同比增加/减少0万元。

   （二）支出预算说明

2017年支出总预算47.61万元，其中：基本支出47.61万元，占支出总预算100%，同比增加5.81万元，同比.014 %；项目支出0万元，占支出总预算0 %，同比增加/减少0万元，同比增长0 %。

    1． 按支出功能分类科目划分，其中： 2017年支出预算总计47.61元。其中：
    （1）一般公共服务类科目支出预算47.61万元；占支出总预算100%，同比增加5.81万元，同比增长0.14%；

     2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

   （1）基本支出预算

基本支出47.61万元；占支出总预算100%，同比增加5.81万元，同比增长0.14%。其中：工资福利支出预算39.2万元；占基本支出预算82.35%，同比增加8.1万元，同比增长0.26%。商品和服务支出预算4.8万元；占基本支出预算10.08%，同比增加0.1万元，同比增长0.02%。对个人和家庭补助支出预算3.6万元；占基本支出预算7.56%，同比减少2.3万元，同比减少0.39%。

（2）项目支出预算

项目支出0万元；占支出总预算0%，同比增加/减少0万元，同比增长0%。

①、工资福利支出预算0万元；占项目支出预算0%。

    ②、商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算0%。

    ③、对个人和家庭的补助预算0万元；占项目支出预算0%。

     二、融安县土地收购储备交易中心2017年财政支出预算情况

2017年财政支出预算47.61万元，其中：基本支出47.61万元，项目支出0万元。具体支出预算如下：

    （1）、行政业运行0万元，其中基本支出0万元，主要用于人员工资以及人员经费。

     ①、归口管理行政单位离退休支出0万元，其中基本支出0万元。主要退休人员经费。

     ②、行政单位医疗支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员各项医疗保险。

     ③、住房公积金支出0万元，其中基本支出0万元，主要用于在职人员单位部分公积金。

    （2）、事业运行支出47.61万元，其中基本支出47.61万元，主要用于基本支出  47.61 万元。主要是用于  在职工职工工资福利支出30.2万元、独生子女保健费0.01万元、养老保险及个人职业年金6.1万元、失业保险0.45万元、工伤保险0.15万元、生育保险0.08万元、住房公积金3.6万元、职工医疗保险2.3万元、办公费0.33万元、水费0.04万元、电费0.48万元、邮 电费0.53万元、差旅费1.2万元、租赁费0.24万元、会议费0.46万元、培训费0.30万元、公务接待费0.36万元、工会费0.6 万元、福利费0.18万元。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.31万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。  

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.36万元，比上年预算0万元，同比增加0万元，同比增长/减少0%。

1.因公出国（境）经费2017年预算0万元，同比无增减。

2.公务接待费2017年预算0.36万元，同比增加/减少0万元，同比增长0%。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，同比增减0万元。

  （1）公务用车购置费2017年预算0万元，同比无增减。

（2）公务用车运行维护费2017年预算0万元，同比增加/减少0万元，同比增长/下降0万元。

  第四部分：2017年部门预算其他事项说明

   （一）融安县土地收购储备交易中心运行经费预算安排情

    事业运行47.61万元，全部是基本支出预算。主要用于融安县土地收购储备交易中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

    （二）政府采购预算安排情况

    2017年政府采购预算 0 万元，同比增加 0 万元，增长0 %； 

    政府采购资金类型：公共财政预算拨款 0万元，上年结余收入安排资金 0万元。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元。

 第五部分：专业名词解释

   三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的  各类公 务接待（含外宾接待）支出。