融安县雅瑶乡人民政府

2024年部门决算

目    录

第一部分：雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：雅瑶乡人民政府2024年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：雅瑶乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。    

第四部分：名词解释

第一部分：融安县雅瑶乡人民政府概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进农村基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。推进全面从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作，强化“两个责任”落实。落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想和精神文明建设。加强和改进统一战线工作，把提质增效贯穿统战工作各领域。充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，不断拓宽党的群众基础。

（二）促进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变。组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展质量和水平，努力增加农民收入。积极维护经济秩序，营造公平、公正的发展环境。

（三）组织公共服务。建立和完善乡“三农”服务体系，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育、体育、民政、财政、科技、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、土地流转、统计、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。积极探索“一枚印章管审批”模式，推进基层便民服务平台标准化建设。

（四）实施综合管理。负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（五）维护社会稳定。负责辖区公共安全和安全生产监管，构建公共安全防控体系。建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等应急管理工作。建立社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。抓好法制宣传和普法教育，增强公民法制意识，保护居民的合法权益。

（六）指导基层自治。指导村民委员会建设，组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，推进村务公开，指导监督村级财务和资产管理工作。

（七）监督专业管理。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，进一步提高执法效率和监管水平。

（八）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、自治区、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐。深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚。巩固脱贫攻坚成效，增强群众获得感。深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（九）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（十）做好国防教育、兵役登记、兵员征集、民兵组织等工作。

（十一）贯彻执行法律、法规、规章，承担县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

本部门共有直属单位5个。其中：

1、行政单位1个，分别是融安县雅瑶乡人民政府。

2、全额拨款事业单位4个，分别是融安县雅瑶乡综合行政执法队、融安县雅瑶乡乡村建设综合保障中心、融安县雅瑶乡农业服务中心、融安县雅瑶乡便民服务中心。

3、差额拨款事业单位0个。

4、自收自支事业单位0个。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为 68人，其中：行政编制（含参公单位）23人，工勤编0人，事业编制35人。

编内在职58人，其中：行政在职23人，工勤在职0人，参照公务员管理事业在职3人，全额事业在职32人。

1、机关本级

编制26人，其中：行政编制26人，工勤编制0人。编内在职23人，其中：行政在职23人，工勤在职0人。退休16人，其中：机关退休12人，参照公务员管理退休4人。

2、所属事业单位

全额事业编制42人，其中：全额事业编制42人。编内在职35人，其中：全额事业在职32人，参照公务员管理事业在职3人，退休8人。

第二部分：雅瑶乡人民政府2024年部门决算报表

详见附件：雅瑶乡人民政府2024年度部门决算公开附表

第三部分：雅瑶乡人民政府2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入3001.38万元（其中本年收入3001.38万元）, 较2023年度决算数减少413.9万元，下降12.12%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2890.35万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少519.93万元，下降15.25%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和政府过紧日子要求，压减一般性支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入111.03万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加106.03万元，增长2120.60%，主要原因是上级拨付2024年国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出。

（二）本部门2024年度总支出3001.38万元（其中本年支出  3001.38万元）, 较2023年度决算数减少413.9万元，下降12.12%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出492.81万元：主要用于主要用于工资福利支出、商品和服务支出等项目支出，较2023年度决算数减少178.78万元，下降26.62%，主要原因是社保、公积金、个税缴费基数的调整及2024年人员变动。

2.社会保障和就业支出172.48万元：主要用于全部职工社会保险单位部分、日常运行经费、退休人员的退休费、生活补助等，较2023年度决算数增加22.13万元，增长14.72 %，主要原因是社保基数变动。

3.卫生健康支出61.99万元：主要用于部职工医疗保险单位部分、退休人员医疗费补助等，较2023年度决算数增加2.36万元，增长3.96%，主要原因是医疗保险基数变动。

4.节能环保支出50.35万元：主要用于环境卫生的清理、垃圾运输等，较2023年度决算数减少7.33万元，下降12.71%，主要原因是优化压缩支出。

5.城乡社区支出（类）支出111.03万元：主要用于耕地保护重点任务工作经费。较2022年度决算数增加106.03万元，增长2120.60%，主要原因是上级拨付2024年耕地保护重点任务经费。

6.农林水支出1963.06万元：主要用于个人农业生产补贴、农业林业水利基础设施等方面，较2023年度决算数减少366.63万元，下降15.74%，主要原因是优化了农村基础设施的投入规模。

7.自然资源海洋气象等支出70.59万元：主要用于保障乡村建设中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，较2023年度决算数减少6.42万元，下降8.34%，主要原因是社保缴费基数的调整及2024年人员变动。

8.住房保障（类）支出79.06万元：主要用于职工住房公积金缴费。较2022年度决算数增加14.74万元，增长22.92%，主要原因是公积金缴费基数的调整及2024年新增入职人员。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1450.88万元，支出决算为3001.38万元，完成年初预算的206.87%，较2023年度决算数减少413.9万元，下降12.12%。其中：基本支出1215.43万元，项目支出1785.96万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301。年初预算为263.65万元，支出决算为318.24万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于党代会会议费，在职人员的奖金及已故同志的抚恤金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302。年初预算为20.06万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的31.31%。决算数小于预算数的主要原因是现在很多方面都需要增加财政投入，要大力优化支出结构，强化国家重大战略任务和基本民生财力保障，严控一般性支出。中央财政加大对地方均衡性转移支付力度、适当向困难地区倾斜，省级政府要推动财力下沉，兜牢基层“三保”底线，主要用于大型会议经费、基层团委工作经费等支出减少。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350。年初预算为89.74万元，支出决算为90.9万元，完成年初预算的101.29%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于事业单位人员经费和工作经费。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2010601。年初预算为79.44万元，支出决算为75.47万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是基数调整，主要用于雅瑶乡财政所人员经费和工作经费。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2013202。年初预算为0万元，支出决算为1.92元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于驻村第一书记和工作队员伙食补助。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2080501。年初预算为22.59万元，支出决算为8.16万元，完成年初预算的36.12%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分离退休人员转隶出，未发放慰问退休干部经费及离退休一次性生活补助。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2080502。年初预算为10.07万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的36.35%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革部分离退休人员转隶出，未发放慰问退休干部经费及离退休一次性生活补助。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。年初预算为106.08万元，支出决算为93.27万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，人事变动。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506。年初预算为53.04万元，支出决算为46.37万元，完成年初预算的87.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员缴费基数变动，职业年金基数减少。

10.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2082850。年初预算为17.32万元，支出决算为15.92万元，完成年初预算的91.92%。决算数小于预算数的主要原因是退役军人服务站人员经费和工作经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政其他社会保障和就业支出（项）2089999。年初预算为5.1万元，支出决算为5.1万元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。年初预算为33.83万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的86.64%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102。年初预算为18.13万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103。年初预算为26.14万元，支出决算为16.28万元，完成年初预算的62.28%，决算数小于预算数的主要原因是人事变动，主要用于行政单位职工公务员医疗补助缴费。

15.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2110402。年初预算为77.8万元，支出决算为50.35万元，完成年初预算的64.72%，决算数小于预算数的主要原因是2024年世界经济增长动能不足，地区热点问题频发，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性增长。我国经济持续回升向好的基础还不稳固，有效需求不足，故而未在年中追加安排清洁乡村宣传及收集、运输、处理项目财政拨款支出预算。

16.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2130104年初预算为63.25万元，支出决算73.68万元，完成年初预算的116.49%。决算数大于预算数的主要原因是农业农村综合服务中心人员经费和工作经费增加。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2130122年初预算为0万元，支出决算为15.09万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡中央耕地地力保护补贴资金、农机购置补贴资金。

18.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2130204。年初预算为38.32万元，支出决算为33.94万元，完成年初预算的88.57%。决算数小于预算数的主要原因是农服中心人员经费和工作经费减少。

19.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2130504。年初预算为0万元，支出决算为157.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金雅瑶乡各村屯道路项目支出。

20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）2130505。年初预算为0万元，支出决算为644.37万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于雅瑶乡财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施，产业奖补项目支出。

21.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2130550。年初预算为25.30万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的89.25%。决算数小于预算数的主要原因是农服中心和工作经费减少。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2130599。年初预算为0万元，支出决算为714.32万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于乡村振兴村级协理员经费、跨省务工交通补贴、县内就业稳岗补贴、乡村建设公益性岗位、项目管理费。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）2130701。年初预算为0万元，支出决算为4.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于各村公益事业。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705。年初预算为254.96万元，支出决算为247.15万元，完成年初预算的103.16%。决算数大于预算数的主要原因是2023年应支未支刚性支出调剂使用于乡镇在职村（社区）干部生活补助。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2200150，年初预算为78.51万元，支出决算为70.59万元，完成年初预算的89.91%。决算数小于预算数的主要原因是乡村建设综合保障中心人员经费和工作经费减少。

26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2210105。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，主要用于2024年农村危房改造中央补助资金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。年初预算为79.56万元，支出决算为69.76万元，完成年初预算的87.68%。决算数小于预算数的主要原因人员缴费基数变动导致住房公积金缴费减少。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1215.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出866.28万元，完成年初预算的94.8%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出52.82万元，完成年初预算的38.23%。主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（三）对个人和家庭的补助296.33万元，完成年初预算的107.65%。主要用于离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、2024年度政府性基金支出决算情况 

本部门2024年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为111.03万元，较2023年度决算数增加106.03万元，增长2120.60%。其中：基本支出     万元，项目支出    万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2121904。年初预算为0万元，支出决算为1.45万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算，主要用于农村基础设施建设。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）2121999。年初预算为0万元，支出决算为109.58万元。决算数大于预算数的主要原因是年终追加预算，主要用于耕地保护经费。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出决算5.14万元，完成年初预算的35.11%，比上年增减0.18万元，主要原因是机构改革，人员编制增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算3.92万元，公务接待费支出决算1.22万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出3.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出3.92万元，完成年初预算的68.77%，比上年减少1.4万元，原因是压缩“三公”经费。主要用于机要文件交换、县内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、保险费等。2024年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，平均每辆公务用车1.14万元。

（三）公务接待费支出1.22万元，完成年初预算的55.45%， 比上年减少0.11万元，原因是根据上级精神压缩“三公”经费，节约开支。主要用于开展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效斜街工作发生的接待支出。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2024年度机关运行经费支出30.54万元，比年初预算数增加30.54万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。比2023年决算数减少30.75万元，降低50.17 %，主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少落实过紧日子要求压减各项支出要求减少基本支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2024年度政府采购支出总额3.92万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  3.92万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车5辆，其他用车主要是各二层单位原业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1585.6万元，占一般公共预算项目支出总额的54.86%。组织对2024年度清洁乡村宣传及收集、运输、处理等1个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金28.91万元。从评价情况来看，通过我乡实际入手，进行深刻剖析，形成职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开的考核评价体系，提高绩效考核内容的科学性。组建绩效监控小组，绩效监控小组承担整个项目绩效监控过程，包括确定绩效监控的目的、确定绩效监控的评价指标体系、阶段考核时间等多方面内容。项目验收合格率100%，服务对象满意度95%，政府社会服务能力提升明显，对生态环境改善明显。

2.绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评工作，共涉及项目预算金额51.41万元。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

从评价情况来看，通过我乡实际入手，进行深刻剖析，形成职责清晰、工作量化、动态管理、实绩公开的考核评价体系，提高绩效考核内容的科学性。组建绩效监控小组，绩效监控小组承担整个项目绩效监控过程，包括确定绩效监控的目的、确定绩效监控的评价指标体系、阶段考核时间等多方面内容。项目验收合格率100%，服务对象满意度95%，政府社会服务能力提升明显，对生态环境改善明显。一是2024年度财力紧缺，预算执行下达不足。导致成本指标部分到达预期指标并且有一定效果。二是相关职能部门缺乏配合、参与支持，缺乏工作和经费支持。乡镇缺乏宣传和工作力度，工作难深入，未健全各项综合协调机制，难以达到工作目标成果。人力物力财力需要进一步给予保障。下一步改进措施：一是2024年要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。。

《项目支出绩效自评表》详见公开附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。